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四川省农业科学院2016年部门预算编制说明
发布单位:条件财务处 发布时间:2017/1/5已阅览:1182次

四川省农业科学院

2016年部门预算编制说明

   

一、基本职能及主要工作

基本职能:从事粮、经作物及蚕、鱼新品种选育,植保、土肥及抗灾减灾、区域农业持续发展,生物、遥感、检测等技术在农业上的研究与应用,为发展生产和决策服务。

2016年重点工作:承担国家、省级科研项目300项以上,获得省(部)级以上成果奖6项。育成农作物新品种18个以上,申请专利和农作物新品种保护10个以上。发表论文240篇以上。示范推广新品种30个、新技术和新模式30项,探索推广新机制新模式3项,组织全省性现场会、交流培训会3次,培训农技人员1万人次,其中,集中贫困地区5000人次以上。科技成果推广5000万亩,新增粮油10亿公斤,节本增效25亿元。充实和加强部分所处级领导干部。选送100名各类科技人员到国内外培训。培养和新进博士15名左右。

二、部门概况

省农科院下属二级预算单位17个,其中全额拨款单位16个,自收自支单位1个。

三、收支预算总体情况

省农科院2016年收入预算总额为56509.24万元,其中:当年财政拨款收入24036.93万元,事业收入2761.5万元,上级补助收入378.85万元,附属单位上缴收入473.84万元,从其他部门取得的收入761.03万元,其他收入6364.61万元,上年结转收入21732.48万元。相应安排支出预算56509.24万元,其中:人员支出9402.65万元,日常公用支出1871.5万元,对个人和家庭的补助支出1322.52万元,项目支出43607.57万元,上缴上级支出59万元,对附属单位补助支出246万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

省农科院部门预算安排财政拨款支出主要用于保障全院机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省农业事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障我院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障我院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

省农科院2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目):

(一)科学技术支出24191.33万元,主要用于为院机关及下属单位的日常运转支出以及为完成特定科研工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括科研条件平台建设、创新能力提升工程、中试熟化示范与转化能力提升工程、物化技术和物化产品产业化示范、蔬菜研究、国家科技创新基地(体系)能力建设、四川创新团队等项目。

(二)社会保障和就业支出233.9万元,主要用于院机关及下属事业单位的离退休人员支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出595.51万元,主要用于院机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

(四)节能环保支出28.5万元,主要用于中央土壤重金属污染防治工作。

(五)农林水支出1535.38万元,主要用于农作物和畜禽育种攻关和农业科技成果转化等工作。

(六)住房保障支出759.59万元,主要用于院机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

省农科院2016年“三公”经费财政拨款预算数78.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费75.7万元。

(一)因公出国(境)经费2016年我院未安排预算

(二)公务接待费较2015年预算下降72.48%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定执行情况良好。

2016年公务接待费计划用于院机关及下属事业单位省级交流接待合作以及外事活动接待等工作。

(三)公务用车购置及运行维护费与2015年预算持平。

我单位现有公务用车63辆,其中:轿车47辆,越野车6辆,多功能乘用车10辆。

2016年安排公务用车运行维护费75.7万元。用于63辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障科研条件平台建设、创新能力提升工程、中试熟化示范与转化能力提升工程、物化技术和物化产品产业化示范项目、蔬菜研究等工作开展。

 

附件:下载

表1.收支预算总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款支出预算表

表2-1.人员支出财政拨款预算表

表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

表2-4.项目支出财政拨款预算表

表3.“三公”经费财政拨款预算表

表4. 政府性基金支出预算表、

表5. 一般公共预算支出预算表