四川省农业科学院水稻高粱研究所
2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）水稻高粱所职能简介。
水稻高粱所主要从事研究、培育水稻、高粱、蔬菜、玉米等作物的新品种以及良种、良法及产后加工配套技术研究和服务。
（二）水稻高粱所2021年重点工作。
2021年是“十四五”开启之年，我们将迎来建党100周年，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。我所2021年重点工作如下：
1.以纪念建党100周年为契机，进一步加强党的建设，深化“四好”领导班子建设和“五好”党支部创建，推进党支部标准化规范化。继续深化研究文化内涵，大力宣扬先进典型和先进事迹，弘扬党的优良传统和社会主义核心价值观。继续推进党风廉政建设和反腐败工作。
2.积极做好“十三五”项目验收和“十四五”项目立项申报。要查漏补缺，认真总结提炼产出效果和产出情况统计，整理研究结果和财务资料，做好结题验收准备。2021年是“十四五”的开篇之年，“国家重点研发计划”项目基础性研究的申报立项也在本年度进行，要积极组织各研究团队加强对外学习与交流，开展大型学术活动会2次，邀请农业领域知名专家开展学术报告和咨询指导，展示自己的研究基础和科研实力。
3.以院“成果转化年”为契机，加强与政府部门和经营主体的深度合作，继续探索成果转化新机制新模式，拓宽成果转化和技术服务渠道，建立和完善有效的创新创业激励机制，不断提高成果转化和技术服务收益。
4.结合学科发展需要，加强高层次人才的引进和培养，不断优化三支人才队伍结构。加强年轻干部的培养选拔和优秀人才的推荐，为职工成长成才搭建良好的平台。
5.进一步加强对外宣传工作，在做好院域网、所网站、微信平台和快报的信息报送外，继续与新闻媒体开展合作，以多种形式开展系统的宣传报道，不断提升我所在同行和社会经济中的影响力和竞争力。
6.进一步推进依法治所和规范化管理进程，建立健全内控管理制度，明晰部门职能，完善岗位职责，强化执行力，提升管理效能。
7.进一步深化研究所文化内涵，完善所办公楼和科研基地文化墙建设，营造良好的文化氛围，促进职工形成相互认同的价值观念，构建和谐幸福水稻高粱所。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，水稻高粱所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。水稻高粱所2021年收支总预算4589.86万元,比2020年收支预算总数减少829.47万元，主要原因是2021年财政项目经费减少。
（一）收入预算情况
水稻高粱所2021年收入预算4589.86万元，其中：上年结转1058.41万元，占23.06%；一般公共预算拨款收入3007.29万元，占65.52%；事业收入489万元，占10.65%；其他收入35.16万元，占0.77%。
（二）支出预算情况
水稻高粱所2021年支出预算4589.86万元，其中：基本支出2217.48万元，占48.31%；项目支出2357.38万元，占51.36%；上缴上级支出15万元，占0.33%。
三、财政拨款收支预算情况说明
水稻高粱所2021年财政拨款收支总预算3109.31万元,比2020年财政拨款收支总预算减少846万元，主要原因是2021年财政项目经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3007.29万元、上年结转一般公共预算拨款收入102.02万元；支出包括：教育支出2万元、科学技术支出2556.45万元、社会保障和就业支出293.73万元、卫生健康支出56万元、农林水支出21.9万元、住房保障支出179.23万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
水稻高粱所2021年一般公共预算当年拨款3007.29万元，比2020年预算数减少822.87万元，主要原因是2021年财政项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2万元，占0.07%；科学技术支出2476.33万元，占82.34%；社会保障和就业支出293.73万元，占9.77%；卫生健康支出56万元，占1.86%；住房保障支出179.23万元，占5.96%。
- 一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项)2021年预算数为2万元，主要用于：参加外部机构组织的培训需缴纳的培训费，提高科研能力和业务水平。
2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2021年预算数为1659.22万元，主要用于：在职人员基本工资、绩效工资以及日常公用等，为全所职工的基本生活和工作提供保障。
3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为797万元，主要用于科研条件平台建设、学科建设推进工程、中试熟化与示范等，提升科研工作的硬件水平，促进科技创新、成果转化和产业化示范。
4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项)2021年预算数为0.11万元，主要用于：科技扶贫服务费项目补助。
5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项)2021年预算数为20万元，主要用于：创新创业科技人才及苗子工程项目。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项)2021年预算数为39.73万元，主要用于：支付事业单位离休人员离休费，为离休人员的基本生活提供保障。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)2021年预算数为165万元，主要用于：支付机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分，保障在职人员基本养老保险缴费正常缴纳。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项)2021年预算数为89万元，主要用于：支付机关事业单位职业年金单位缴纳部分，保障在职人员职业年金缴费正常缴纳。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)2021年预算数为56万元，主要用于：支付机关事业单位医疗保险，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)2021年预算数为179.23万元，主要用于：支付机关事业单位在职职工住房公积金单位缴纳部分，保障在职人员住房公积金缴费正常缴纳。
五、一般公共预算基本支出情况说明
水稻高粱所2021年一般公共预算基本支出2190.18万元，其中：
人员经费2004.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费185.77万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
水稻高粱所2021年“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费14万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
- 公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于按规定开支的公务接待费用。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，越野车1辆。
2021年安排公务用车运行维护费14万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障科研条件平台建设、学科建设推进工程、中试熟化与示范等项目以及农业科研产业调研、科技成果推广、知识产权转化等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
水稻高粱所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
水稻高粱所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
水稻高粱所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，水稻高粱所安排政府采购预算23.5万元，主要用于采购公务用车维修以及计算机、打印机等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，水稻高粱所共有车辆4辆。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年水稻高粱所100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如财政拨款外的项目经费收入、技术服务收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是成果转化收入、利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.机构运行:指用于机构的基本支出。
6.社会公益研究: 指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.死亡抚恤:指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10.其他社会保障和就业支出:指反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、社会福利等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.事业单位医疗:指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.科技转化与推广服务: 指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
13.住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标