四川省农业科学院机关
2021年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
附表：
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
一、基本职能及主要工作
（一）四川省农业科学院机关职能简介。
四川省农业科学院为全额拨款事业单位，主要从事粮、经作物及蚕、鱼新品种选育和栽培、养殖，植保、土肥及抗灾减灾、区域农业持续发展，生物、遥感、检测等高技术在农业上的研究与应用，为发展农业生产和决策服务。
四川省农业科学院机关（以下简称“院机关”）是四川省农业科学院下设一个独立的预算单位，院机关作为全院中枢，主要负责全院科技业务、科技开发、科技合作管理工作以及院务管理、财务管理和审计监督工作。机关各职能处室各司其职，为全院科研、开发、管理等工作的正常运转提供强有力的保障。
- 四川省农业科学院机关2021年重点工作。
2021年，我院将充分发挥全省农业科技进步排头兵、农业科技创新主力军、“三农”工作重要智库的作用，围绕院党委政治、业务、社会“三大目标”，深入实施院“五个四”发展思路，坚持“求实创新、兴农利民”院训，大力弘扬科学家精神，秉持“人才为基、科研为本、成果为重、转化为要”和“创新转化一条线、专家农民面对面”的理念，继续构建“团结和谐、大气包容”良好氛围，深入实施强院建设“八大行动”，加快推进“国内一流、国际知名”强院建设，为擦亮四川农业大省金字招牌贡献强大科技力量，为推动治蜀兴川再上新台阶、夺取全面建设社会主义现代化四川新胜利作出新的更大贡献。
2021年，我院将深入贯彻落实党的十九届五中全会、中央农村工作会议和省委十一届八次全会、省委农村工作会议精神以及省委省政府决策部署，深入实施强院建设“八大行动”，持续提升自主创新能力和核心竞争力，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强育种攻关和创新转化，充分发挥农业科技支撑引领作用，助推四川乡村振兴和成渝现代高效特色农业带建设。将2021年明确为院“科技成果转化年”。
2021年，四川省农业科学院在科技创新上预计创制目标基因明确、遗传背景清晰的核心种质材料20份以上，选育高产与优质、多抗与广适、营养与安全相结合的突破性新品种20个以上，研制高新技术与绿色配套技术20项以上，培育2个及以上具有一定影响力的青年科技创新团队，力争2个及以上省部级重点实验室或农业科学观测站等，获得省部级以上科技成果奖10项以上，发表TOP期刊论文20篇。启动实施科技成果中试熟化与示范转化工程项目21个，开展科技成果中试熟化和产业技术成套化示范，示范推广新品种30个，示范转化应用新技术、新产品、新装备30项，探索构建新模式10套，年核心示范面积600万亩次以上，辐射带动7500万亩次以上。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，院机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。院机关2021年收支总预算9050.71万元,比2020年收支预算总数增加1288.60万元，主要原因是增加了上年结转的四川省海南南繁育种工程中心（2020）项目及上年结转的省级预算内基本建设资金项目。
（一）收入预算情况
院机关2021年收入预算9050.71万元，其中：上年结转3289.09万元，占36.34%；一般公共预算拨款收入5520.99万元，占61.00%；其他收入240.63万元，占2.66%。
（二）支出预算情况
院机关2021年支出预算9050.71万元，其中：基本支出2384.66万元，占26.35%；项目支出6666.05万元，占73.65%。
三、财政拨款收支预算情况说明
院机关2021年财政拨款收支总预算7971.06万元,比2020年财政拨款收支总预算增加2186.72万元，主要原因是增加了上年结转的四川省海南南繁育种工程中心（2020）项目及上年结转的省级预算内基本建设资金项目等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5520.99万元、上年一般公共预算拨款收入2450.07万元；支出包括：教育支出6.8万元、科学技术支出6218.68万元、社会保障和就业支出271.28万元、 卫生健康支出141.00万元、农林水支出1098.04万元、住房保障支出235.26万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
院机关2021年一般公共预算当年拨款5520.99万元，比2020年预算数增加了470.21万元，主要原因是2021年项目预算增加了“2021年预算内基本建设资金-四川省种质资源库”项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出6.8万元，占0.12%；科学技术支出4599.65万元，占83.31%；社会保障和就业支出271.28万元，占4.91%；卫生健康支出141.00万元，占2.56%；农林水支出267.00万元，占4.84%；住房保障支出235.26万元，占4.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为6.8万元，主要用于：机关各处室组织开展培训及学历提升等。
2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2021年预算数为1481.52万元，主要用于：机关人员基本工资、绩效、社保及公积金等人员支出；各处室举办会议、培训等经费及保障机关处室工作运转的经费等。
3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为1844.13万元，主要用于：科研条件平台建设、学科建设推进工程、中试熟化与成果转化等项目支出，支撑机关及全院科研事业发展，提高院科研创新水平。
4.科学技术支出（类）应用研究事务（款）其他应用研究支出（项）2021年预算数为1184.00万元，主要用于：邛崃种质资源库建设，提升全省育种科研和种业发展水平。
5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为90.00万元，主要用于：第一批科技计划项目支出，对川薯、种业技术攻关等方面进行研究探讨。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为38.44万元，主要用于：离休人员离休费等，为离休人员提供基本生活保障。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为157.00万元，主要用于：缴纳机关在职职工基本养老保险单位缴纳部分，保障在职人员养老保险支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为75.84万元，主要用于：缴纳机关在职职工职业年金单位缴纳部分，保障在职人员职业年金支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为141.00万元，主要用于：缴纳机关在职职工医疗保险单位缴纳部分，保障在职人员医疗保险支出。
10.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化于推广服务（项）2021年预算数为267.00万元，主要用于：四川省海南南繁育种工程中心建设。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为190.00万元，主要用于：缴纳机关在职职工住房公积金单位缴纳部分，保障在职人员住房公积金缴纳支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为45.26万元，主要用于：确保机关职工住房补贴发放，保障职工住房问题。
五、一般公共预算基本支出情况说明
院机关2021年一般公共预算基本支出2129.11万元，其中：
人员经费1793.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费336.11万元，主要包括：办公室、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
院机关2021年“三公”经费财政拨款预算数34.27万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费31.27万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于来蓉调研、指导、交流等接待工作。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长21.11%。主要原因是2021年增加3台公务用车，相应加油、保险等费用增加。
单位现有公务用车8辆，其中：轿车5辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车2辆。
2021年安排公务用车运行维护费31.27万元，用于8辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关人员外出调研、参会等工作开展需求。
七、政府性基金预算支出情况说明
院机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
院机关2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省农业科学院机关为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，院机关安排政府采购预算183.01万元，主要用于采购车辆加油服务、车辆维修和保养服务、机动车保险服务及办公设备、信息系统集成等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，院机关共有车辆8辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年机关100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）种质资源：又称遗传资源。种质是指生物体亲代传递给子代的遗传物质，它往往存在于特定品种之中。如古老的地方品种、新培育的推广品种、野生近缘植物等，都属于种质资源的范围。
（二）EPC：是指公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
（三）柔性引进：指打破国籍、户籍、地域、身份、档案、人事关系等人才流动中的刚性制约，在不改变和影响人才与所属单位人事关系的前提下，适应市场经济和人才社会化发展要求的政府引导、市场调节、契约管理的非本地户籍人才的人才引进方式。
（四）南繁：将水稻、玉米、棉花等夏季作物的育种材料，在当地秋季收获后，冬季拿到我国南方亚热带或热带地区进行繁殖和选育的方法。
（五）一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如财政拨款外的项目经费收入、技术服务收入等。
（七）社会公益研究: 指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除组织事务款行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行等项级科目外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
（十）科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。
（十一）科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面支出。
（十二）科学技术（类）技术研究与开发（款）社会公益研究（项）：指除机构运行、科技成果转化与扩散等项级科目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
（十三）科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构等项级科目以外用于科技方面的支出。
（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
（十五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十七）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于劣势和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（十八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十九）农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
（二十）农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除农产品质量安全、执法监管、行业业务管理等项目之外用于农业农村方面的支出。
（二十一）农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。
（二十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十三）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标