四川省农业科学院生物技术核技术研究所2021年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
附件：
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
一、基本职能及主要工作
（一）四川省农业科学院生核所职能简介
四川省农业科学院生物技术核技术研究所主要承担生物技术、核辐射于同位素示踪技术农业应用研究、进行植物育种中、快繁、生理、生化、土壤肥料、农药残毒、植物生长调节剂、辐射工艺等研究与服务。
（二）四川省农业科学院生核所2021年主要工作。
坚持科研以农为本的基本方针，力争开创我所事业新局面。申报国家自然科学基金3项。审定农作物品种3项。发表论文20篇，其中SCI收录5篇，申报专利4项，申报品种权3项。完成新品种、新技术示范推广2项，核心示范600亩，推广面积共计6000亩。贯彻执行院知识产权管理办法，加强宣传与保护，促进知识产权转化，实现全所转化收入达100万元。落实2021年产业化示范项目1个，完成任务合同书和廉洁承诺书签订，加强实施、监督管理；做好2022年院产业化示范项目申报、预算、立项准备工作。加快建设 “四川省农作物航天辐射育种工程实验室”和“农作物分子育种平台”建设，加大成果培育力度。继续组织全所力量申报生物技术育种、转基因专项、辐射育种和航天育种以及生物农药研究等领域国家、部、省重大项目与自然科学基金项目。落实生物中心、辐照场等关键部门的安全生产责任。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省农业科学院生核所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。四川省农科院生核所2021年收支总预算3759.4万元,比2020年收支预算总数增加1469.51万元，主要原因是上年结转的项目经费增加。
（一）收入预算情况
四川省农科院生核所2021年收入预算3759.40万元，其中：上年结转2362.69万元，占62.85%；一般公共预算拨款收入1265.11万元，占33.65%；其他收入131.6万元，占3.50%。
（二）支出预算情况
四川省农科院生核所2021年支出预算3759.40万元，其中：基本支出833.11万元，占22.16%；项目支出2909.29万元，占77.39%；上缴上级支出17万元，占0.45%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省农科院生核所2021年财政拨款收支总预算3352.21万元,比2020年财政拨款收支总预算增加1668.6万元，主要原因是上年结转项目经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1265.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入2087.1万元；支出包括：科学技术支出1322.6万元、社会保障和就业支出135.57万元、卫生健康支出61.04万元、农林水支出1793万元和住房保障支出40万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省农科院生核所2021年一般公共预算当年拨款收入1265.11万元，比2020年预算数减少126.05万元，主要原因是项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
机构运行575.5万元，占45.49%；社会公益研究423万元，占33.44%；其他科学技术支出30万元，占2.37%；机关事业单位基本养老保险缴费支出91.38万元，占7.22%；机关事业单位职业年金缴费支出44.19万元，占3.49%；事业单位医疗61.04万元，占4.82%；住房公积金40万元，占1.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2021年预算数为575.5万元，主要用于：工资福利支出523.8万元，用于财政工资、绩效工资发放，在职在编职工其他社会保障缴费及其他工资福利支出；商品和服务支出51.65万元，用于单位日常公用支出；对个人和家庭补助0.05万元，用于在职在编职工独生子女费发放。
2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为423万元，主要用于：商品和服务支出263万元，用于产业化示范、科研条件平台建设、学科建设推进工程、院人才引进培养专项、中试熟化示范工程、集中收入的项目经费支出中购买商品和服务的支出。资本性支出160万元，用于科研条件平台建设和产业化示范项目经费中专业仪器设备的购置。
3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为30万元，主要用于：2021第一批科技计划（秦巴山区发展技术培训）财政项目经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为91.38万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为44.19万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为61.04万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为40万元，主要用于：单位按照基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省农科院生核所2021年一般公共预算基本支出812.11万元，其中：
人员经费760.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，奖励金。
公用经费51.65万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省农科院生核所2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平，均为0.00万元。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平，均为0.00万元。
单位现有公务用车3辆。2021年安排公务用车购置费0.00万元。2021年安排公务用车运行维护费0.00万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省农科院生核所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省农科院生核所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省农科院生核所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，四川省农科院生核所安排政府采购预算1354.6万元，主要用于产业化示范项目搭建大型科研仪器设备使用收费系统、仪器运行监测系统、信息门户平台、用户登录入口等软件系统及相关配件；购置适配单管到384板、具备1-50ul、10-200ul、40-1000ul 单道和8道移液模块的“全自动PCR体系配置工作站”设备购置、科研条件平台建设项目反应板制备工作站购置、农作物航天育种实验室建设及公务用车运行维护费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省农科院生核所共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省农科院生核所100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如财政拨款外的项目经费收入、技术服务收入等。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。
8.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）:指应用研究机构的基本支出。
9.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
10.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:指用于促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。
11.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他科技研究与开发支出（项）:指用于除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
12.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:指用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
13.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指用于科技奖励、核应急、转制科研机构外的其他科学技术支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）: 指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
19.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 指未单独设置项级科目的其他用于农业农村方面的支出。
20.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农业支出（项）:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.高分辨率熔解曲线分析仪：以不同DNA扩增产物熔解温度不同为基础，用于DNA扩增产物的检测区分。
26.高通量热循环仪：通过在不同温度水浴中循环，发生聚合酶链反应(Polymerase chain reaction，PCR)，实现核酸片段体外扩增的一种仪器设备。一次可扩增20个384孔板。
27.道地药材（Daodiherbs）：是优质纯真药材的专用名词，它是指历史悠久、产地适宜、品种优良、产量宏丰、炮制考究、疗效突出、带有地域特点的药材。
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标