四川省农业科学院农产品加工研究所
2021年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
附表：
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
一、基本职能及主要工作
（一）加工所职能简介。开展农畜产品加工等新技术、新工艺及其相关质量标准、控制体系的研究与开发。承担科研实验场地管理等科研服务工作。
（二）加工所2021年重点工作。瞄准一个方向，即“食物与营养健康”农产品加工科技需求；突出二个重点：科技创新重点在“技术突破”，成果转化重点在“技术落地”；抓住三个关键：进入国家团队、部分学科省内引领、为省内5-10家规模以上加工企业提供科技支撑；实现“四大”转变：科技成果转化中服务内容由“点” 向“链”转变，服务对象由“小微”企业向“规上”企业转变，服务载体由“专合社”向“园区”转变，服务方式由单纯为企业提供“企业技术服务”向为政府提供决策和为区域农产品加工提供系统解决方案转变；做好五项工作：“十四五”立项 、成果转化、创新创业、对标管理、领军人才托举工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，加工所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入和上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。加工所2021年收支总预算3075.12万元,比2020年收支预算总数减少61.93万元，主要原因是上年结转有所减少。
（一）收入预算情况
加工所2021年收入预算3075.12万元，其中：上年结转1300.41万元，占42.29%；一般公共预算拨款收入1649.73万元，占53.65%；事业收入102万元，占3.32%；其他收入22.98万元，占0.74%。
（二）支出预算情况
加工所2021年支出预算3075.12万元，其中：基本支出886.99万元，占28.84%；项目支出2178.13万元，占70.83%；上缴上级支出10万元，占0.33%。
三、财政拨款收支预算情况说明
加工所2021年财政拨款收支总预算1910.28万元,比2020年财政拨款收支总预算增加47.13万元，主要原因是财政拨基本支出和项目支出有所增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1649.73万元和上年结转一般公共预算拨款收入260.55万元；支出包括：科学技术支出1670.28万元、社会保障和就业支出124万元、卫生健康支出60万元和住房保障支出56万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
加工所2021年一般公共预算当年拨款1649.73万元，比2020年预算数增加45.02万元，主要原因是财政拨基本支出和项目支出有所增加。2021年我所新增的重点刚性项目主要有2021第一批科技计划（浓香菜籽油的磷脂调控技术）、产业化示范（鲜切蔬菜加工平台建设及产业化示范）以及学科建设推进工程（特色农产品贮藏加工关键技术研究）等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出1409.73万元，占85.45%；社会保障和就业支出124万元，占7.52%；卫生健康支出60万元，占3.64%；住房保障支出56万元，占3.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2021年预算数为606.73万元，主要用于在职职工基本工资、绩效工资等，为全所职工的基本生活提供保障。
2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为732万元，主要用于科研条件平台建设、学科建设推进工程、中试熟化项目、产业化示范项目等，提升科研工作的硬件水平，促进科技创新、成果转化和产业化示范。
3.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2021年预算数为30万元，主要用于：解决浓香菜籽油在原料选择时芥酸、硫苷高低类型不明确以及在精炼过程中温度高、耗时长、香气损失大等问题，为浓香菜籽油专用原料品质精准控制提供理论依据，突破浓香菜籽油绿色脱磷关键技术，实现浓香菜籽油加工提质增效。
4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为41万元，主要用于：针对郫县豆瓣酱食盐含量偏高的实际问题，通过筛选优良微生物菌种结合工艺改进，使郫县豆瓣的食盐含量降低30%以上，为郫县豆瓣酱产业的国际化和健康发展提供科技支撑；针对康定灵芝的灵芝多糖、三萜类化合物等主要活性成分的解析，通过HepG2细胞模型考察康定灵芝的降血糖活性及原理，从整体上促进康定灵芝的资源开发，提高其经济价值；研究泡芥菜中含硫特征挥发性物质的产生机制，可以从酸菜产品风味品质角度为芥菜育种提供更具针对性的靶标，为酸菜专用芥菜品种的筛选提供科学依据和理论基础。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为84万元，主要用于：支付在职职工基本养老保险单位缴纳部分，保障在职人员基本养老保险缴费正常缴纳。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为40万元，主要用于：支付在职职工职业年金单位缴纳部分，保障在职人员职业年金缴费正常缴纳。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为60万元，主要用于：支付在职职工医疗保险单位缴纳部分，保障在职人员医疗保险正常缴纳。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为56万元，主要用于：支付在职职工住房公积金单位缴纳部分，保障在职人员住房公积金正常缴纳。
五、一般公共预算基本支出情况说明
加工所2021年一般公共预算基本支出846.73万元，其中：
人员经费790.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助和奖励金。
公用经费56.23万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
加工所2021年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费或与2020年预算持平，均为0.00万元。主要原因是严格执行中央八项规定精神和省委、省政府十项规定，加强例行节约，强化内部财务管理，开展监督检查，严格执行公务接待制度，严格控制接待标准，压缩接待规模。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平，均为0.00万元。主要原因是严格执行中央八项规定精神和省委、省政府十项规定，加强例行节约，强化内部财务管理，开展监督检查，严格执行公务用车购置及运行维护费相关制度。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0.00万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
加工所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
加工所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
加工所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，加工所安排政府采购预算107.92万元，主要用于采购科研仪器设备、台式计算机、便携式计算机和打印设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，加工所共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆0。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年加工所100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如财政拨拨款外的项目经费收入、技术服务费收入等。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如利息收入等。
4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 机构运行：指用于机构的基本支出。
6. 社会公益研究：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
7. 重点研发计划：指用于重点研发计划的有关经费支出。
8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9. 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10. 死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费补助以及烈士褒扬金。
11. 事业单位医疗：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12. 住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15. 上缴上级支出：按照主管部门的规定上缴上级单位所发生的支出。
16. “三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.GMP ：全称Good Manufacturing Practices,中文含义是"生产质量管理规范"或"良好作业规范"、"优良制造标准"。GMP是一套适用于制药、食品等行业的强制性标准，要求从原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质量要求。
18.磷脂调控技术：通过有效方式控制植物油脂中磷脂含量的技术。
19.硫代葡糖糖苷：十字花科蔬菜中的一种重要的次生代谢产物，根据侧链基团的不同，可以把硫苷分为脂肪族、芳香族和吲哚族三大类。
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标