四川省农业科学院服务中心2021年
单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
附表：
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
一、基本职能及主要工作
（一）服务中心职能简介
四川省农业科学院服务中心主要从事农科院的后勤公益服务工作，承担全院的水电保障、通信服务、幼儿教育、卫生防疫、环境卫生、垃圾清运等后勤保障服务以及农业工程研究科研工作。
（二）服务中心2021年重点工作
2021年四川省农业科学院服务中心将切实做好日常清洁、绿化管护及物业服务工作，为科研和生活提供良好的环境。加强食堂监管，规范化、精细化做好食堂工作。全面确保全院供水供电畅通。进一步提升全院的通信效能。升级教学设施，更新教育理念，打造高品质幼儿园。强化创新意识，着力提升开发、科研成果转化及科技大服务能力，推动服务中心转型升级发展。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入和上年结转；支出包括：教育支出、科技科学支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。服务中心2021年收支总预算1713.64万元,比2020年预算数增加了33.21万元，主要原因是2021年一般公共预算拨款收入和事业收入预算较2020年增加。
（一）收入预算情况
服务中心2021年收入预算1713.64万元，其中：上年结转8.88万元，占0.52%；一般公共预算拨款收入1421.16万元，占82.93%；事业收入280.60万元，占16.37%；其他收入3万元，占0.18%。
（二）支出预算情况
服务中心2021年支出预算1713.64万元，其中：教育支出10万元，占0.59%；科学技术支出1333.78万元，占77.83%；社会保障和就支出164.28万元，占9.59%；卫生健康支出90万元，占5.25%；住房保障支出115.58万元，占6.74%。
三、财政拨款收支预算情况说明
服务中心2021年财政拨款收支总预算1430.04万元,较2020年财政拨款收支总预算数增加23.11万元，主要原因是2021年一般公共预算拨款收入和上年结转较2020年增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1421.16万元、上年结转收入8.88万元；支出包括：教育支出3万元、科技科学支出1096.18万元、社会保障和就业支出127.28万元、卫生健康支出89万元、住房保障支出114.58万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
服务中心2021年一般公共预算当年拨款1421.16万元，比2020年预算数增加了14.23万元，主要原因是2021年社会公益研究预算较2020年增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
培训支出3万元，占比0.21%；机构运行支出622.39万元，占比43.80%；社会公益研究支出464.91万元，占比32.72%；机关事业单位基本养老保险缴费支出78万元，占比5.49%；机关事业单位职业年金缴费支出39万元，占比2.74%；其他社会保障和就业支出10.28万元，占比0.72%；事业单位医疗支出89万元，占比6.26%；住房公积金支出94万元，占比6.61%；购房补贴20.58万元，占比1.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为3万元，主要用于：我中心组织实施培训开支的培训费和参加外部机构组织的培训需缴纳的培训费，提高科研能力和业务水平。
2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2021年预算数为622.39万元，主要用于：在职人员基本工资、绩效工资等，为全院职工的基本生活提供保障。
3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为464.91万元，主要用于：科研条件平台建设、中试熟化工程等，为全院科研工作提供维修（护）服务，进一步提升我中心科研水平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为78万元，主要用于：支付机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分，保障在职人员基本养老保险缴费正常缴纳。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为39万元，主要用于：支付机关事业单位职业年金单位缴纳部分，保障在职人员职业年金缴费正常缴纳。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为10.28万元，主要用于：支付机关事业单位失业保险、工伤保险等，保障在职人员失业保险、工伤保险缴费正常缴纳。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为89万元，主要用于：支付机关事业单位医疗保险，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为94万元，主要用于：支付机关事业单位在职职工住房公积金单位缴纳部分，保障在职人员住房公积金缴费正常缴纳。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为20.58万元，主要用于：发放职工住房补贴，以解决职工住房问题。
五、一般公共预算基本支出情况说明
服务中心2021年一般公共预算基本支出956.25万元，其中：
人员经费845.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助和奖励金。
公用经费111.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
服务中心2021年没有使用“三公”经费财政拨款预算安排的支出。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平，均为0.00万元。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平，均为0.00万元。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
七、政府性基金预算支出情况说明
服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，服务中心安排政府采购预算9.05万元，主要用于公务用车加油、维修保养、保险以及计算机、打印机、空调等办公设备的采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，服务中心共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。本单位价值无200万元以上大型设备。
2021年服务中心预算未安排车辆购置经费。2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年服务中心无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
十、名词解释
1、种养循环:有效利用生物技术将种植业与养殖业有机结合起来，将养殖业的生物废弃物发酵后作为基质底肥用于促进农作物生长，以最健康的模式发展经济。
2、示范基地:建立起可以共更多农户学习，起到带头作用的农业技术推广基地。
3、城乡融合发展：指以城乡生产要素双向自由流动和公共资源合理配置为重点，以工补农、以城带乡，统筹推进城乡基本公共服务普惠共享、城乡基础设施一体发展、城乡产业协同发展、农民收入持续增长，形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，加快农业农村现代化和乡村振兴。
4、污水管道系统：由收集和输送城市污水的管道及其附属构筑物组成。污水由支管流入干管，再流入主干管，最后流入污水处理厂。管道由小到大，分布类似河流，呈树枝状，与给水管网的环流贯通情况完全不同。污水在管道中一般是靠管道两端的水面差从高向低处流动，管道内部不承受压力，即靠重力流动。
5、高压断路器：它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流，而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用，切断过负荷电流和短路电流，它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力，可分为：油断路器（多油断路器、少油断路器）、六氟化硫断路器（SF6断路器）、压缩空气断路器、真空断路器等。
6、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
7、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如横向项目课题经费收入；种子、种苗经销推广；科技成果开发转让等等。
8、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
9、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
10、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
11、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
12、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
13、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
18、机构运行:指用于机构的基本支出。
19、社会公益研究:指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
20、住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标