四川省农业科学院作物研究所2021年
单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
附表：
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
一、基本职能及主要工作
（一）农科院作物所职能简介。
农科院作物所是一个综合性农业科学研究所，主要从事水稻、小麦、玉米、薯类、油菜、豆类等粮油作物育种，以及品种资源创新、耕作栽培新技术和薯类加工等研究与开发工作。
（二）农科院作物所2021年重点工作。
1.进一步加快科技示范的进程，扩大新技术、新品种推广面积，助农增收；
2.抓好种质资源库建设。用好创新创业激励机制和科研项目绩效，尽可能增加职工收入，稳定科研队伍；
3.争取科研经费达1000万元；
4.获得科技奖励1项以上，申请品种新技术8个，知识产权2项，发表论文（著）30篇；
5.争取知识产权收益100万元以上，促进与企业深度合作，加大科技产业化项目实施力度。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，农科院作物所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。农科院作物所2021年收支总预算8440.76万元，比2020年收支预算总数减少3083.12万元，主要原因是2021年上年结转收入比2020年减少2269.16万元，一般公共预算拨款收入比2020年减少1213.13万，事业收入比2020年增加580.17万元，其他收入比2020年减少181万元。
（一）收入预算情况
农科院作物所2021年收入预算8440.76万元，其中：上年结转4929.39万元，占58.40%；一般公共预算拨款收入2436.07万元，占28.86%；事业收入1056.30万元，占12.51%；其他收入19.00万元，占0.23%。
（二）支出预算情况
农科院作物所2021年支出预算8440.76万元，其中：基本支出1794.89万元，占21.26%；项目支出6626.87万元，占78.51%；上缴上级支出19万元，占0.23%
三、财政拨款收支预算情况说明
农科院作物所2021年财政拨款收支总预算3541.63万元，比2020年财政拨款收支总预算减少801.00万元，主要原因是2021年集中收入与2020年相比减少了1227.44万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2436.07万元、上年结转一般公共预算拨款收入1105.56万元；支出包括：教育支出7.50万元、科学技术支出2841.14万元、社会保障和就业支出213.46万元、卫生健康支出98.91万元、农林水支出209.58万元、住房保障支出171.04万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
农科院作物所2021年一般公共预算当年拨款2436.07万元，比2020年预算数减少1213.13万元，主要原因是2021年集中收入与2020年相比减少了1227.44万元，其他财政拨款收入增加14.31万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出1952.66万元，占80.16%；社会保障和就业支出213.46万元，占8.76%；卫生健康支出98.91万元，占4.06%；住房保障支出171.04万元，占7.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2021年预算数为1174.28万元，主要用于在职人员基本工资，绩效工资和日常公用经费支出等；机构运行经费主要为全所职工的基本工作生活提供保障。
2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为693.38万元，主要为“产业化示范（玉米单倍体工程化育种技术产业化）”、“科研条件平台建设（2021年小麦国际合作研究）”、“科研条件平台建设（所内公共区域设施更新改造）”、“科研条件平台建设（西双版纳南繁基地建设）”、“科研条件平台建设（现代化温光气调雾培设施建设）”、“科研条件平台建设（新都玉米中心安全设施更新改造）”、“人才引进培养专项”、“申请保护品种DUS测试以及委托DUS测试项目”、“学科建设推进工程（突破性粮油新品种选育与示范推广）”、“院人才引进培养专项”、“中试熟化（科技支撑农业全产业链一体化）”等项目支出；该部分经费主要用于提升科研工作硬件水平，引进并培养人才，种质保护，推进学科建设，成果转化和产业化示范。
3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2021年预算数为50万元，主要为“2021年第一批科技计划（山地旱作农业）”、“2021年第一批科技计划（小麦持久抗病育种）”项目支出；该部分经费主要用于发展山区农业经济，帮助脱贫减困，培育优秀种质资源。
4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为35万元，主要为“2021年第一批科技计划（土壤活性有机质）”项目支出；该项目主要用于填补有机质含量和秸秆还田对土壤碳氮循环微生物群落和作物生产力效果相互作用的信息空白，深入研究活性有机质含量和不同的耕作管理方式与土壤碳氮循环微生物功能和作物生长发育的关系。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为134.31万元，主要用于支付作物所基本养老保险单位缴纳部分，保障在职人员基本养老保险费的正常缴纳。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为67.15万元，主要用于支付作物所的职业年金单位缴纳部分，保障在职人员职业年金的正常缴纳。
7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为12万元，主要用于支付作物所去世人员丧葬费和抚恤金。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为98.91万元，主要用于支付作物所职工医疗保险，保障在职人员医疗保险的正常缴纳。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为117.69万元，主要用于支付作物所在职职工住房公积金单位缴纳部分，保障在职人员住房公积金的正常缴纳。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为53.35万元，主要用于发放部分职工住房补贴，以解决职工住房问题。
五、一般公共预算基本支出情况说明
农科院作物所2021年一般公共预算基本支出1657.69万元，其中：
人员经费1542.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金和奖励金。
公用经费114.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
农科院作物所2021年未使用财政拨款安排“三公”经费预算。受新冠肺炎疫情影响，2021年单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平,均为0.00万元。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平，均为0.00万元。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
七、政府性基金预算支出情况说明
农科院作物所2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
农科院作物所2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
农科院作物所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，农科院作物所安排政府采购预算119.15万元，主要用于采购专用设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，农科院作物所共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年农科院作物所100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.DUS测试：植物品种特异性，一致性和稳定性测试。
2.玉米单倍体育种：利用单倍体诱导系作父本杂交其他玉米，利用籽粒标记鉴别出单倍体，通过染色体加倍，即可获得纯合的双单倍体系。
3.土壤活性有机质：土壤中有效性较高、易被土壤微生物分解利用、对植物养分供应有最直接作用的那部分有机质。
4.气雾法栽培马铃薯微型薯：指将马铃薯生长所需营养物质配成营养液，以喷雾的方式让马铃薯根系直接吸收从而进行生长。
5. 微效多基因持久抗性：由多个抗病基因控制，每个基因单独的作用微小，当聚合4-5个微效基因即可培育出接近免疫的抗性品种，这种抗病性具有持久并稳定的特点。
6.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
7.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如财政拨款外的项目经费收入、技术服务收入等。
8.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是成果转化收入、利息收入等。
9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排的用于培训的支出。
10. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。
11. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。
12. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
13. 科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除机构运行、科技成果转化与扩散以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
14. 科学技术（类）科技重大专项（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。
15. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于科技奖励、核应急、转制科研机构外的其他科学技术支出。
16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于执法监管、农产品加工与促销、农村社会事业等外的其他用于农业农村方面的支出。
22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指用于农业农村、林业和草原、水利等以外其他用于农林水方面的支出。
23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表无内容）
表4.政府性基金预算支出预算表（此表无内容）
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无内容）
表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无内容）
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标