四川省农业科学院蚕业研究所
2021年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
附表：
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
一、基本职能及主要工作
(一)蚕业所职能简介。
四川省农业科学院蚕业研究所是属于四川省农业科学院的二级科研事业单位。主要从事蚕桑、牧草和蜜蜂新品种、新技术、新产品、新机具、新模式的研发与示范推广，为四川省蚕桑产业高质量发展提供科技服务支撑。
(二)蚕业所2021年重点工作。
为推动我所蚕桑科研事业更上一层楼，聚焦脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接、院科技成果转化年等重要战略机遇，抓好以下重点工作：
1.全面加强党对各项工作的领导，科学谋划“十四五”规划。
2.继续强化党建工作，抓好党风廉政建设。
3.不断完善单位内控制度建设，着力提升治理水平和能力。
4.持续深化学科建设，不断拓展新兴研究领域。
5.不断加强蚕桑科技创新，全面提升创新能力。
6.聚焦科技成果转化年，加大成果和知识产权转化力度。
7.深入强化科研条件建设，为一流强所建设提供有力支撑。
8.继续加强人才队伍建设，为开创一流蚕桑科研强所建设提供人才保障。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蚕业所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。蚕业研究所2021年收支总预算2374.05万元,比2020年收支预算总数减少122.08万元，主要原因是2021年一般公共预算拨款收入、事业收入预算、及上年结转数均少于2020年。
(一)收入预算情况
蚕业所2021年收入预算2374.05万元，其中：上年结转314.29万元，占13.24%；一般公共预算拨款收入2019.26万元，占85.06%；其他收入40.50万元，占1.7%。
(二)支出预算情况
蚕业所2021年支出预算2374.05万元，其中：基本支出1352.26万元，占56.96%；项目支出998.79万元，占42.07%，上缴上级支出23万元，占0.97%。
三、财政拨款收支预算情况说明
蚕业所2021年财政拨款收支总预算2134.66万元,比2020年财政拨款收支总预算增加93.63万元，主要原因是2021年有上年结转的财政项目经费115.40万元，同时一般公共预算拨款收入较2020年减少21.77万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2019.26万元、上年结转一般公共预算拨款收入115.40万元；支出包括：科学技术支出1661.19万元、社会保障和就业支出207.47万元、卫生健康支出50万元、农林水支出48万元、住房保障支出168万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
蚕业所2021年一般公共预算当年拨款2019.26万元，比2020年预算数减少21.77万元。主要原因2021年在职人员减少，工资福利支出减少11.53万元，商品服务支出减少45.04万元，对个人和家庭补助减少0.2万元，而资本性支出增加35万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出1545.79万元，占76.55%；社会保障和就业支出207.47万元，占10.27%；卫生健康支出50万元，占2.48%；农林水支出48万元，占2.38%；住房保障支出168万元，占8.32%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）2021年预算数为921.79万元，主要用于：工资福利支出776.47万元，商品和服务支出145.32万元，此项支出保证了职工工资的发放及机构日常公用开支，为蚕业所机构运行提供了稳定的保障。
2.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为594万元，主要用于财政科研项目商品和服务支出，其中85万元用于科研仪器设备购置的资本性支出。该支出致力于在抓好传统常规育种研究的基础上，大力开展以基因工程、细胞工程、现代分子生物学为主体技术的蚕、桑、牧草育种新材料创制，选育蚕桑产业急需和前瞻性的蚕、桑、牧草新品种。持续开展新型高效削茧鉴蛹及智能型自动化养蚕设施设备等机械化装备研发、桑茶DNJ资源综合利用研究、高产高效实用蚕桑生产技术集成创新、桑果菌核病绿色防控创新技术研究，全面提升蚕桑科技创新能力，不断提高科研成果、论文、专利、品种的影响力。
3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2021年预算数为30万元，主要为第一批科技计划科研项目经费，致力于高县蚕桑扶贫的研究，推广新品种，建立示范基地，充分发挥与探索蚕桑产业的经济效益与社会效益。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为142.47万元，保障在职人员基本养老保险缴费正常缴纳。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为65万元，保障单位在职职工职业年金缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算支出50万元，保障单位职工医疗保险正常缴纳。
7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数48万元，为学科建设推进工程科研项目，主要为蚕桑、牧草分子育种与资源多元化开发利用，通过项目的实施有利于为蚕业所科技创新提供硬件及研究技术支持，促进我所科技创新及成果示范转化。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数168万元，用于保障职工住房公积金的缴纳，一定程度上解决单位职工尤其是新引进的科研人员的住房问题，对单位引进科研人员创造了条件。
五、一般公共预算基本支出情况说明
蚕业所2021年一般公共预算基本支出1347.26万元，其中：人员经费1201.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费145.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蚕业所2021年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
(一)公务接待费与2020年预算持平。主要原因是蚕业所严格执行中央八项规定精神和省委、省政府十项规定，加强厉行节约，强化内部财务管理，严格控制接待标准与规模，严格执行公务接待制度。
(二)公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降64.29%。主要原因是2020年单位预算购置了一辆公务用车18万元，2021年无购置公务用车计划。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）1辆。
2021年安排公务用车运行维护费10万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于出差、调研、科研人员园区基地往返等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
蚕业所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
蚕业所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
蚕业所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2021年，蚕业所安排政府采购预算77.50万元，主要用于采购科研仪器设备72.50万元及公务用车维修保养、加油、保险服务5万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年底，蚕业所共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年蚕业所100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如财政拨款外的项目经费收入、技术服务收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是成果转化收入、利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.机构运行:指用于机构的基本支出。
6.社会公益研究: 指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
7.事业单位离退休:指事业单位开支的离退休经费。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.事业单位医疗:指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.科技转化与推广服务: 指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
12.住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
16.公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.新型高效削茧鉴蛹及智能型自动化养蚕设施设备：指在蚕种生产过程中，切削蚕茧和分辨蚕蛹雌雄的机器以及能自动给桑消毒的养蚕机器。
18.桑茶DNJ：DNJ是从桑树（Morus alba L.）中发现的一种天然生物碱。中文名称是1-脱氧野尻霉素，分子量为163.7。作为强效的糖代谢酶抑制剂，DNJ可显著延缓多糖的降解过程。
19.桑果菌核病：指果桑的白果病，一种真菌病害，发病后桑椹在成熟前变成白色桑果而掉落。
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标