四川省农业科学院分析测试中心2021年
单位预算编制说明
目录
一、基本职能简介及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
附件：
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
一、基本职能及主要工作
（一）省农科院分析测试中心职能简介。
省农科院分析测试中心承担产品质量的监督、委托、评价或仲裁检验；科研分析测试及成果鉴定、技术咨询、技术服务和人员培训；检测技术方法研究和相关标准的制修订；农产品质量安全风险监测和风险评估研究；农业环境评价与污染修复研究；农药登记残留试验与研究；营养品质评价鉴定与研究；快速分析仪器设备研发。
（二）省农科院分析测试中心2021年重点工作。
承担国家、省级农产品质量安全风险监测、风险评估，国家、省级绿色食品等质量监测，承担标准制修订任务、农业环境评估，部、省农产品质量安全检验检测人员培训。
承担国家、省级各类科研项目10项以上，申报省部级以上成果奖1项，申请专利4个以上，发表科研论文22篇以上，技术服务企业200家以上，组织科技下乡活动8次，示范新成果2项，培训农技人员200人次，引进优秀高层次人才2名以上，培养科研骨干6名以上。中心为职工办2件以上实事。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省农科院分析测试中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省农科院分析测试中心2021年收支总预算3758.64万元,比2020年收支预算总数减少820.79万元，主要原因是集中收入和上年结转减少。
（一）收入预算情况
省农科院分析测试中心2021年收入预算3758.64万元，其中：上年结转335.10万元，占8.92%；一般公共预算拨款收入1671.83万元，占44.48%；事业收入1073.81万元，占28.57%；其他收入677.90万元，占18.03%。
（二）支出预算情况
省农科院分析测试中心2021年支出预算3758.64万元，其中：基本支出2121.14万元，占56.43%；项目支出1588.5万元，占42.26%；上缴上级支出49.00万元，占1.31%。
三、财政拨款收支预算情况说明
省农科院分析测试中心2021年财政拨款收支总预算1699.91万元,比2020年财政拨款收支总预算减少410.85万元，主要原因是根据《四川省财政厅关于编制省级部门2021-2023年支出规划和2021年部门预算的通知》（川财预【2020】49号）要求，我中心将非财政拨款收入计入主管部门集中收入减少，相应的财政拨款收入减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1671.83万元、上年结转一般公共预算拨款收入28.08万；支出包括：教育支出1.00万元、科学技术支出1298.07万元、社会保障和就业支出193.58万元、卫生健康支出77.00万元、住房保障支出130.26万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省农科院分析测试中心2021年一般公共预算当年拨款1671.83万元，比2020年预算数减少422.16万元，主要原因是根据《四川省财政厅关于编制省级部门2021-2023年支出规划和2021年部门预算的通知》（川财预【2020】49号）要求，我中心将非财政拨款收入计入主管部门集中收入减少，相应的财政拨款收入减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1.00万元，占0.06%；科学技术支出1269.99万元，占75.96%；社会保障和就业支出193.58万元，占11.58%；卫生健康支出77.00万元，占4.61%；住房保障支出130.26万元，占7.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为1.00万元，主要用于：我中心组织实施培训开支的培训费和参加外部机构组织的培训需缴纳的培训费，以更好的提高科研能力和业务水平。
2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2021年预算数为891.49万元，主要用于：在职人员基本工资、绩效工资，为中心职工的基本生活提供保障。
3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为378.5万元，主要用于：产业化示范、科研条件平台建设、学科建设推进工程、院人才引进培养专项和中试熟化项目。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为42.88万元，主要用于：支付事业单位离休人员离休费，为离休人员的基本生活提供保障。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为100.00万元，主要用于：支出机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分，保障在职人员基本养老保险缴费正常缴纳。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为50.70万元，主要用于：支出机关事业单位职业年金单位缴纳部分，保障在职人员职业年金缴费正常缴纳。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为77.00万元，主要用于：支付机关事业单位医疗保险，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为88.68万元，主要用于：支付机关事业单位在职职工住房公积金单位缴纳部分，保障在职人员住房公积金缴费正常缴纳。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为41.58万元，主要用于：发放职工住房补贴，以解决职工住房问题。
五、一般公共预算基本支出情况说明
省农科院分析测试中心2021年一般公共预算基本支出1293.33万元，其中：
人员经费1218.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费75.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用，其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省农科院分析测试中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平，均为0.00万元。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平，均为0.00万元。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。
七、政府性基金预算支出情况说明
省农科院分析测试中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
省农科院分析测试中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
省农科院分析测试中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，省农科院分析测试中心安排政府采购预算245.35万元，主要用于：采购科研仪器仪表、计算机、打印设备、空调机、家用家具等，以及公务用车加油、维修、保险。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，省农科院分析测试中心共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备7台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省农科院分析测试中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）农产品质量安全：是指农产品质量符合保障人的健康、安全的要求。
（二）绿色食品：是指产自优良生态环境、按照绿色食品标准生产、实行全程质量控制并获得绿色食品标志使用权的安全、优质食用农产品及相关产品。
（三）转BT基因抗虫棉：也称为转基因抗虫棉。通过根癌农杆菌介导等方法将苏云金芽孢杆菌的Bt基因导入棉花植株的细胞中后，棉株体内也能合成Bt杀虫蛋白，从而使棉株对多种害虫具有毒杀作用。
（四）农药残留：在农业生产中施用农药后一部分农药直接或间接残存于谷物、蔬菜、果品、畜产品、水产品中以及土壤和水体中的现象。
（五）粮食风评：是粮食风险评估的简称，指粮食质量安全影响的主要因子，如：重金属、生物毒素、农药残留等达到国家安全水平程度的评价。
（六）一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（七）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如财政拨款外的项目经费收入、技术服务收入等。
（八）社会公益研究: 指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。
（十一）科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标