四川省农业科学院水产研究所
2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）省农科院水产所职能简介。省农科院水产所是隶属四川省农业科学院的全额财政拨款事业单位。立足四川渔业资源研究开发，促进全国水产发展，承担养殖品种选育、移养驯化繁殖以及鱼种的养殖、饲料等研究，培养水产技术人员、提供技术咨询、技术推广及其他基地服务。
（二）省农科院水产所2021年重点工作。继续加强党建工作政治统领，抓好党风廉政建设责任制度。认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻建设“成渝地区双城经济圈”战略部署，做好“党建+”的发展新模式，以党建引领科技创新和成果转化，进一步发挥水产科研驱动力和公益性效能，落实习近平总书记关于发展现代农业种业重要指示精神；全力推进南方鲇、斑点叉尾鮰、长吻鮠、黄颡鱼、大口黑鲈、西伯利亚鲟、史氏鲟等优势品种以及克氏原螯虾、鳊鲂、泥鳅等特色品种的规模化生产和产业化经营，优化区域布局，力争在3-5年内形成“一条鱼一个产业”；遵循“共抓大保护、不搞大开发”根本原则，继续做好长江上游特有的珍稀野生鱼类保护和拯救工作。协调做好长江鲟、川陕哲罗鲑等珍稀鱼类救护和资源恢复研究，最终实现到天然水域自然繁殖和种群恢复的目标；有效服务社会延伸产业链条，深入基层开展养殖过程指导和技术服务。充分利用国家农业平台和产业园区规划，对接在培育农业园区和规划领域，有效提高科技成果的转化，做好各类技术支撑工作；对照标杆和国际国内先进，持续加强所科研团队建设和合作交流平台建设，加快内控制度建设和科研管理体系的升级，加强基地的建设、扩建和新基地的选址。全面提高科研的软硬件配套保障，加快建成“国内一流 国际知名”强院强所。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省农科院水产所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转。支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省农科院水产所2021年收支总预算3964.46万元,比2020年收支预算总数增加21.95万元，主要原因是2021年省科技计划项目纳入了年初预算。
（一）收入预算情况
省农科院水产所2021年收入预算3964.46万元，其中：上年结转1799.19万元，占45.38%；一般公共预算拨款收入1804.04万元，占45.51%；其他收入361.23万元,占9.11%。
（二）支出预算情况
省农科院水产所2021年支出预算3964.46万元，其中：基本支出1101.94万元，占27.80%；项目支出2838.52万元，占71.60%；上缴上级支出24万元，占0.60%
三、财政拨款收支预算情况说明
省农科院水产所2021年财政拨款收支总预算1880.52万元,比2020年财政拨款收支总预算增加360.31万元，主要原因是集中收入安排科研项目涉鱼资源评价与资源调查研究。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1804.04万元、上年结转一般公共预算拨款收入76.48万元；支出包括：教育支出0.50万元、科学技术支出1643.19万元、社会保障和就业支出129.90万元、卫生健康支出35.87万元、住房保障支出71.06万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省农科院水产所2021年一般公共预算当年拨款1804.04万元，比2020年预算数增加331.54万元，主要原因是2021年第一批科技计划-鲟鱼抗菌肽抑菌的研究纳入了部门年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出0.50万元，占0.02%、科学技术支出1566.71万元，占86.84%、社会保障和就业支出129.90万元，占7.20%、卫生健康支出35.87万元，占1.99%、住房保障支出71.06万元，占3.95%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为0.50万元。主要用于：科研人员学术培训及行政后勤人员技能提升培训支出。
2. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2021年预算数为15万元。主要用于2021年第一批省级科技计划应用基础研究鲟鱼抗菌肽及免疫调节活性研究。
3. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2021年预算数为583.88万元，主要用于：在职人员基本工资、绩效工资等，为全所职工的基本生活提供保障。
4.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为807.74万元。主要用于：科研条件平台建设、学科建设推进工程、中试熟化与示范转化工程、现代农业科学技术和产业化示范等，提升科研工作的硬件水平，促进科技创新、成果转化和产业化示范。
5. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2021年预算数为0.09万元。2021年第一批省级科技计划项目科技扶贫服务支出。
6.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2021年预算数为160.00万元。2021年第一批省级科技计划高品质鱼类育种材料和方法创新及新品种选育研究支出。
7..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为93.90万元。主要用于：支付机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分，保障在职人员基本养老保险缴费正常缴纳。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为36.00万元，主要用于：支付机关事业单位职业年金单位缴纳部分，保障在职人员职业年金缴费正常缴纳。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为35.87万元，主要用于：支付机关事业单位医疗保险，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为71.06万元。主要用于：支付机关事业单位在职职工住房公积金单位缴纳部分，保障在职人员住房公积金缴费正常缴纳。
五、一般公共预算基本支出情况说明
省农科院水产所2021年一般公共预算基本支出841.21万元，其中：
人员经费750.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费90.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省农科院水产所2021年“三公”经费财政拨款预算数14.70万元，公务用车运行维护费14.70万元。其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费14.70万元，因公出国（境）经费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平。2021年未用财政拨款经费安排公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，商务车1辆。
2021年安排公务用车运行维护费14.70万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障主要保障科研条件平台建设、学科建设推进工程、中试熟化与示范转化工程、现代农业科学技术和产业化示范、人才引进培养、科技扶贫等项目以及农业科研产业调研等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
省农科院水产所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
省农科院水产所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
省农科院水产所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，省农科院水产所安排政府采购预算89.81万元，主要用于采购公务用车加油、维修、保险以及计算机、多功能一体机、空调等办公设备，科研仪器仪表、其他工程等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，省农科院水产所共有车辆3辆。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
省农科院水产所2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省农科院水产所100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如财政拨拨款外的项目经费收入、技术服务费收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.机构运行：指用于机构的基本支出。
6.社会公益研究：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.事业单位医疗：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.上缴上级支出：按照主管部门的规定上缴上级单位所发生的支出。
14. “三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.斑点叉尾鮰：斑点叉尾鮰（学名：Ietalurus Punetaus）是鮰科、鮰科鱼类。属大型鱼类，最大个体可达20千克以上，体型较长，前部较宽肥，后部较细长，头部较长。口亚端位，头部上下颚具深灰色触须4对，长短各异，以口角须最长，鼻须最短、眼较小，侧中位，鳃孔较大，鳃膜不连颊部。
16.川陕哲罗鲑（学名：Hucho bleekeri）是鲑科、哲罗鲑属鱼类。体长椭圆形，略侧扁，腹部圆。口大，斜裂，向后延伸至眼球中部或后缘的下方。
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级部门预算项目绩效目标（部门预算）