四川省农业科学院园艺研究所
2021年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
附表：
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
一、基本职能及主要工作
（一）园艺所职能简介。
我所是四川省农业科学院所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要从事果树、蔬菜、花卉等园艺作物的应用基础、应用及开发性研究。重点开展园艺作物种质资源收集与创制、新品种引进与选育；果树早结丰产优质高效栽培技术的研究和推广；果树病毒病鉴定与脱毒苗工厂生产技术研究；蔬菜栽培技术尤其是设施栽培技术的研究和推广；瓜类抗逆高产高效栽培技术的研究和推广；生物技术的研究和开发等。
（二）园艺所2021年重点工作。
紧扣中共十九届五中全会描绘的宏伟蓝图、规划的实践路径和作出的战略部署，从全面把握新发展阶段、新发展理念、新发展格局，深刻认识我国发展环境面临的深刻复杂变化和“十四五”时期重要战略机遇期的新特征，联系国家脱贫攻坚和乡村振兴战略、成渝地区双城经济圈建设、省“10+3”产业体系以及农科院重大决策部署，紧扣院“三大目标”和“五个四”发展思路，做好四方面工作：一是优化团队建设，凝聚合力；二是搞好顶层设计，明确创新方向；三是团结协作，提高主动性，确保研究成果落地；四是优化学科建设，加快园艺所发展。把学习贯彻全会精神与工作实际结合起来，围绕院“三大目标”和“五个四”发展战略，结合“八大”强院行动方案，认真总结“十三五”，科学谋划“十四五”，为建设“国内一流、国际知名”农科院贡献力量。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，园艺所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。园艺所2021年收支总预算3389.38万元,比2020年收支预算总数增加134.41万元，主要原因是2020年结转至2021年的结转经费较多。
（一）收入预算情况
园艺所2021年收入预算3389.38万元，其中：上年结转731.98万元，占21.6%；一般公共预算拨款收入1911.8万元，占56.41%；其他收入745.6万元，占21.99%。
（二）支出预算情况
园艺所2021年支出预算3389.38万元，其中：基本支出998.8万元，占29.47%；项目支出2380.58万元，占70.24%；上缴上级支出10万元，占0.29%。
三、财政拨款收支预算情况说明
园艺所2021年财政拨款收支总预算2551.89万元,比2020年财政拨款收支总预算减少5.83万元，主要原因是2020年结转经费增加、2021年财政拨款减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1911.8万元、上年结转一般公共预算拨款收入640.09万元；支出包括：科学技术支出1568.36万元、社会保障和就业支出205.8万元、卫生健康支出50万元、农林水支出630.09万元、住房保障支出97.64万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
园艺所2021年一般公共预算当年拨款1911.8万元，比2020年预算数减少485.58万元，主要原因是2021年财政拨款项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出1558.36万元，占81.51%；社会保障和就业支出205.8万元，占10.76%；卫生健康支出50万元，占2.6%；住房保障支出97.64，占5.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2021年预算数为411.36万元，主要用于：在岗职工工资福利及公用支出。
2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项目）2021年预算数为1002万元，主要用于：科研条件平台建设、产业化示范、学科建设推进工程等项目支出。
3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2021年预算数为35万元，主要用于：2021年第一批科技计划-科技成果转移转化项目支出。
4.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2021年预算数为80万元，主要用于：2021年第一批科技计划-重点研发计划项目支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为30万元，主要用于：2021年第一批科技计划-科技创新基地和人才项目支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为144.00万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为61.80万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为50.00万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为55.60万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为42.04万元，主要用于：发放职工住房补贴。
五、一般公共预算基本支出情况说明
园艺所2021年一般公共预算基本支出764.8万元，其中：
人员经费754.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金元、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、奖励金。
公用经费10万元，主要包括：工会经费、福利费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
园艺所2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平，均为0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。均为0万元
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
七、政府性基金预算支出情况说明
园艺所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
园艺所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
园艺所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，园艺所安排政府采购预算545.67万元，主要用于采购基建项目工程建设、农业机械采购、便携式计算机采购、台式计算机采购、平板计算机采购、多功能一体机采购、公务用车运行费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，园艺所共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年园艺所100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如横向项目课题经费收入；种子、种苗经销推广；科技成果开发转让等等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指反应除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
10.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指指反映应用研究机构的基本支出。
11. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
12.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反应其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
19.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标