四川省农业科学院遥感应用研究所2021年
单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
附表：
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
一、基本职能及主要工作
（一）遥感所职能简介。
四川省农业科学院遥感应用研究所（又名农业农村部遥感应用中心成都分中心）是由农业部于1984年执行我国政府与联合国的“国家农业遥感应用与培训中心”合作项目计划时组建，是我国三大农业遥感分中心之一。单位主要从事农业遥感应用研究与业务化运行，承担西南区主要农作物遥感监测和评价、智慧农业系统研发与应用、自然资源调查与生态环境评价、集体资产产权制度改革研究、农业信息系统开发与应用、农业区域发展研究与空间规划、农业灾害遥感监测与评估、农业工程设计等。利用地理信息系统（GIS）、遥感（RS）、全球定位系统（GPS）等高新技术开展应用研究，为政府和有关部门提供决策信息、依据，为农业生产和农民增收提供信息及技术服务。近年来为国家粮食安全做出了显著的成绩。
我所承担完成国际合作、国家、省（部）等重大科研项目50余项。获得部省级成果奖10余项，其中国家科技进步1项，省级科技进步奖2项；发表论文150余篇；参与制定行业技术标准10项。
（二）遥感所2021年重点工作。
1.加强党建和意识形态工作，贯彻新发展理念，融入新发展格局，积极贯彻十四五规划。
2.推进科技创新，大力发展农业遥感监测和智慧农业两个重点学科。
3.加强科技成果转化应用，服务现代农业高质量发展。
4.加强制度建设，推进依法行政，廉洁从政工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遥感所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（含科技成果转化预计收入集中上缴）、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出（含科技成果转化项目支出）、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遥感所2021年收支总预算2560.56万元,比2020年收支预算总数减少490.36万元，主要原因是上年项目结转数较2020年减少。
（一）收入预算情况
遥感所2021年收入预算2560.56万元，其中：上年结转875.7万元，占34.20%；一般公共预算拨款收入1616.86万元，占63.14%；其他收入68万元，占2.66%。
（二）支出预算情况
遥感所2021年支出预算2560.56万元，其中：基本支出488.02万元，占19.06%；项目支出2004.54万元，占78.28%；上缴上级支出68万元，占2.66%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遥感所2021年财政拨款收支总预算1632.26万元,比2020年财政拨款收支总预算增加419.85万元，主要原因是单位科技成果转化集中收入上缴数预计增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1616.86万元、上年结转一般公共预算拨款收入15.4万元；支出包括：科学技术支出1434.12万元、社会保障和就业支出89万元、卫生健康支出42万元、住房保障支出67.14万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遥感所2021年一般公共预算当年拨款1616.86万元，比2020年预算数增加461.93万元，主要原因是预计单位科技成果转化集中收入上缴数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出1418.72万元，占87.75%；社会保障和就业支出89万元，占5.50%；卫生健康支出42万元，占2.60%；住房保障支出67.14万元，占4.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2021年预算数为270.85万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费共计251.55万元，日常公用19.3万元。
2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为1147.87万元，主要用于：服务国家粮食安全、推进数字农业、智慧农业发展的研究与成果转化应用支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为60万元，主要用于：单位缴纳基本养老保险。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为29万元，主要用于：单位缴纳职业年金。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为42万元，主要用于：单位缴纳医疗保险。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为45万元，主要用于：单位缴纳住房公积金。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为22.14万元，主要用于：住房补贴发放。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遥感所2021年一般公共预算基本支出468.99万元（其中科技成果转化预计上缴数39.03万元），其中：
人员经费449.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费19.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遥感所2021年“三公”经费财政拨款预算数0.97万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.97万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平。
遥感所未预算财政拨款公务接待费
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车运行维护0.97万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位遥感监测、智慧农业工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
遥感所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
遥感所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遥感所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，遥感所安排政府采购预算50万元，主要用于采购智慧农业基地相关仪器设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遥感所共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年遥感所100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指反应除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
10.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指指反映应用研究机构的基本支出。
11.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
12.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反应其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
19.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.遥感：是指非接触、远距离的探测，通过收集、处理、分析目标的电磁波信息，识别目标并揭示其几何、物理性质和相互关系及其变化规律的现代科学技术。
29.智慧农业：是以数据和知识为核心要素，通过互联网、物联网、大数据、人工智能和智能装备等现代信息技术与农业深度融合，实现农业生产全过程、农业全产业链的信息感知、定量决策、智能控制、精准投入、个性化服务的全新农业生产方式。
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标