四川省农业科学院海南分院
2021年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
附件：海南分院部门预算公开报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
一、基本职能及主要工作
（一）海南分院职能简介
四川省农业科学院海南分院位于陵水县英州镇，距三亚机场约40分钟车程，离海口市及陵水县城分别约210公里及20余公里，总占地面积332.22亩。1997年11月依法办理土地出让手续并取得了县人民政府颁发的《国有土地使用权证》，1998年底建成并投入使用。截止目前，基地生产生活配套设施基本形成并初步适应南繁育种工作的开展，包括修建了四周混凝土排水沟及农田内部排水沟、U型槽灌渠、混凝土硬化田坎以及总蓄水量可达1.6万立方米蓄水池两座，客土改良土地面积超过200亩；基地于1998年及2010年分别建成简易的楼房两栋，最大容纳人数为50余人，配备了网络、通讯等相应的生活设施；基地已纳入2014年度海南省级土地整治项目—英州万亩土地整理，并已完成沟渠配套、田埂硬化、土壤改良等项目，目前已完成基地内的道路硬化工程；目前正在进行防鸟网专项与田坎硬化专项的建设，包括约180亩的防鸟网与2400米的田坎。
（二）海南分院2021年重点工作
2021年重点工作：立足四川经济，面向海南开发，为发展外向型、创汇型农业服务；为四川在海南农业综合开发进行科技咨询；为我院科技成果商品化、产业化开拓市场；为加速发展优质高产高效农业和建设海南大特区作贡献。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，海南分院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出。海南分院2021年收支总预算204.83万元,比2020年收支预算总数减少449.15万元，主要原因是2021年专项支出减少。
（一）收入预算情况
海南分院2021年收入预算204.83万元，其中：上年结转6.55万元，占3.20%；一般公共预算拨款收入182.28万元，占88.99%；其他收入16.00万元，占7.81%。
（二）支出预算情况
海南分院2021年支出预算204.83万元，其中：基本支出9.00万元，占4.39%。项目支出195.83万元，占95.61%。
三、财政拨款收支预算情况说明
海南分院2021年财政拨款收支总预算188.83万元,比2020年财政拨款收支总预算减少95.60万元，主要原因是2021年财政拨款项目支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入182.28万元，上年结转一般公共预算拨款收入6.55万元；支出包括：科学技术支出188.83万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
海南分院2021年一般公共预算当年拨款182.28万元，比2020年预算数增加14.48万元，主要原因是2021年一般公共预算拨款项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出182.28万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为182.28万元，主要用于：科研条件平台建设。
五、一般公共预算基本支出情况说明
海南分院2021年一般公共预算基本支出0.00万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
海南分院2021年“三公”经费财政拨款预算数25.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费25.00万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平，均为0.00万元。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年增加25.00万元。主要原因是增加公务用车购置。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2021年安排公务用车购置费25.00万元，购置公务用车1辆，其中：旅行车（含商务车）1辆。
2021年安排公务用车运行维护费0.00万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
海南分院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
海南分院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
海南分院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，海南分院安排政府采购预算31.16万元，主要用于购置车辆、车辆维修保养、加油服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，海南分院共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算安排车辆购置经费25.00万元。其中，财政拨款预算安排25.00万元，非财政拨款安排0.00万元。购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0.00万元，购置大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2021年海南分院无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
4.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事农业社会公益专项科研方面的支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.南繁:是指将水稻、玉米、棉花等夏季作物的育种材料，在当地秋季收获后，冬季拿到我国南方亚热带或热带地区进行繁殖和选育的方法。
8.防鸟网:一种采用添加防老化、抗紫外线等化学助剂的聚乙烯、综丝为主要原料，经拉丝制造而成的网状织物，具有拉力强度大、抗热、耐水、耐腐蚀、耐老化、无毒无味、废弃物易处理等优点。能够杀灭常见的害虫，如苍蝇、蚊子等。
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标