四川省农业科学院条财处2021年
单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
附表：
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
一、基本职能及主要工作
（一）院条财处职能简介。
负责制订全院条件财务管理制度，负责全院条件财务管理工作和会计业务指导；负责组织院、所年度预决算的编制和对各所的执行情况进行监督；负责院机关财务核算、预决算编制、政府采购等工作；负责全院非经营性国有资产管理；负责全院政府采购管理工作；负责院基本建设投资规划及基本建设管理，审定、监督、实施院建设项目和规划；负责组织、争取基本建设专项经费。
（二）院条财处2021年重点工作。以全面建设信息化和智能化财务管理为目标，引入智能识别技术，分阶段计划布局上线财务软件智能化报销等新模块；全面建成预算绩效管理体系，预算绩效管理制度体系健全完善，指标体系全面建成，部门支出、项目支出绩效管理全覆盖，通过与预算和经费挂钩，将评价结果应用到预算和经费决策安排中；健全内部控制体系；抓好重大建设项目。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，院条财处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、农林水支出。院条财处2021年收支总预算2931.83万元,比2020年收支预算总数减少3410.24万元，主要原因是2020年从上缴的土地款中申请的实验大楼建设经费纳入了条财处年初预算。
（一）收入预算情况
院条财处2021年收入预算2931.83万元，其中：上年结转474.35万元，占16.18%；一般公共预算拨款收入2157.48万元，占73.59%；其他收入300.00万元，占10.23%。
（二）支出预算情况
院条财处2021年支出预算2931.83万元，其中：项目支出2631.83万元，占89.77%；对附属单位补助支出300.00万元，占10.23%。
三、财政拨款收支预算情况说明
院条财处2021年财政拨款收支总预算2631.83万元,比2020年财政拨款收支总预算减少3304.46万元，主要原因是2020年从上缴的土地款中申请的实验大楼建设经费纳入了条财处年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2157.48万元、上年结转的一般公共预算拨款收入474.35万元；支出包括：科学技术支出268.99万元、农林水支出2362.84万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
院条财处2021年一般公共预算当年拨款2157.48万元，比2020年预算数减少3035.23万元，主要原因是2020年从上缴的土地款中申请的实验大楼建设经费纳入了条财处年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出236.48万元，占10.96%；农林水支出1921.00万元，占89.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为236.48万元，主要用于：新都基地消防安全鉴定及设计、中试熟化与示范分院项目、狮子山给水及污水改造等，利于创造良好的科研创新条件，促进科技创新、成果转化和产业化示范。
2.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为1921.00万元，主要用于：狮子山片区相关项目建设改造等。
五、一般公共预算基本支出情况说明
院条财处2021年一般公共预算基本支出0.00万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
院条财处2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平，均为0.00万元。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平，均为0.00万元。
单位现有公务用车0辆。2021年安排公务用车购置费0.00万元。2021年安排公务用车运行维护费0.00万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
院条财处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
院条财处2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
院条财处按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
院条财处2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，院条财处共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
院条财处2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年院条财处100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
边坡工程：为满足工程需要而对自然边坡或人工边坡进行改造，称为边坡工程；
门厅连廊：门厅，即大门内外的厅堂，是从室外区域到室内区域的缓冲区域；连廊，即建筑和建筑之间的连接构筑物，上有顶，没有围护结构。
一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面支出。
农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除农产品质量安全、执法监管、行业业务管理等项目之外用于农业农村方面的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标