四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所2021年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
附表：
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
一、基本职能及主要工作
（一）省农科院经作所职能简介。四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所，始建于1936年，1999年12月由“四川省农业科学院棉花研究所”更名而来，主要从事中药材、花生、蔬菜、烟草、棉花、大豆、蓝莓等经济作物的种质资源创新、育种方法研究、新品种选育、栽培技术研究、植保技术研究、生物技术研究、加工技术研究、新产品开发、咨询服务等工作。
现建有“国家棉花改良中心四川分中心”“国家中药材产业技术体系成都综合试验站”“国家棉花产业技术体系四川综合试验站”“四川省中药材种植研究中心”“四川省农科院中药材研究中心”“四川省农科院现代烟草研究中心”，设置有中药材研究室、花生研究室、蔬菜豆类研究室、烟草研究室、小浆果研究室、栽培植保研究室、生物技术研究室，拥有良好的现代农业科学研究条件和设备。
先后培育出经济作物新品种62个；申请国家发明专利27项；发表（出版）科技论文（著作）560余篇（部）；获科技成果奖励69项次，其中国家技术发明一等奖1项、国家技术发明三等奖3项、省部级科技进步一等奖10项。
（二）省农科院经作所2021年重点工作。2021年，将深入贯彻落实党的十九届五中全会、省委十一届八次全会决策部署，坚持新发展理理念，强化党建引领作用，深入实施强院“八大行动”，持续提升自主创新能力，切实发挥农业科技支撑引领作用，积极投入到成渝地区双城经济圈高效特色农业带建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力我省农业的高质量发展。创制核心种质资源2份以上，选育出突破性新品种2个以上，研制绿色配套技术2项以上，获得自主知识产权2项以上，发表高质量期刊论文2篇以上。实施科技成果中试熟化与示范转化工程项目5项，示范推广新品种5个，示范转化应用新技术5项，年推广面积120万亩。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省农科院经作所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。经作所2021年收支总预算2369.03万元,比2020年收支预算总数减少241.02万元，主要原因是2021年一般公共预算拨款收入预算增加39.32万元、事业收入预算减少96.96万元、其他收入预算减少52.92万元、及上年结转数减少130.46万元共同影响形成。
（一）收入预算情况
省农科院经作所2021年收入预算2369.03万元，其中：上年结转442.41万元，占18.67%；一般公共预算拨款收入1864.12万元，占78.69%；其他收入62.5万元，占2.64%。
（二）支出预算情况
省农科院经作所2021年支出预算2369.03万元，其中：基本支出1090.03万元，占46.01%；项目支出1265万元，占53.4%，上缴上级支出14万元，占0.59%。
三、财政拨款收支预算情况说明
省农科院经作所2021年财政拨款收支总预算1924.94万元,比2020年财政拨款收支总预算增加17.1万元，主要原因是2021年上年结转的财政项目经费较2020年减少22.22万元，同时一般公共预算拨款收入较2020年增加39.32万元共同影响形成的。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1864.12万元、上年结转一般公共预算拨款收入60.82万元；支出包括：科学技术支出1625.89万元、社会保障和就业支出169.42万元、卫生健康支出45.68万元、住房保障支出83.95万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省农科院经作所2021年一般公共预算当年拨款1864.12万元，比2020年预算数增加39.32万元。主要原因2021年在职人员工资福利支出增加65.22万元，商品服务支出减少153.21万元，对个人和家庭补助增加0.59万元，而资本性支出增加126.72万元。上述四项支出共同影响形成。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出1565.07万元，占83.96%；社会保障和就业支出169.42万元，占9.09%；卫生健康支出45.68万元，占2.45%；住房保障支出83.95万元，占4.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术（类）应用研究所（款）机构运行（项）2021年预算数为737.48万元，主要用于：工资福利支出660.16万元，商品和服务支出64.11万元，对个人及家庭的补助13.21万元，此项支出保证了职工工资的发放、机构日常公用开支及遗属生活费支出，为省农科院经作所机构运行提供了稳定的保障。
2.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为687.29万元，主要用于产业化项目（蓬溪道地中药材数字产业发展研究院建设）、产业化项目（优质花生芽工厂化生产示范）、道地药材生态种植技术示范推广、科研条件平台建设（经作所科研仪器购置及平台维护）、科研条件平台建设（农科大厦及基地的运转与维护项目）、科研条件平台建设（坪家新基地沟渠围墙修建项目）、学科建设推进工程（特色经济作物种质创新与应用研究）、院人才引进培养（博士科研启动费）、 院人才引进培养项目、中试熟化与示范工程等项目的实施。
3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2021年预算数为0.3万元，主要为 2021年第一批科技计划（科技扶贫服务类项目补助）。
4.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）140万元，主要为2021年第一批科技计划（川滇芦笋研究与示范）、2021年第一批科技计划（川滇中药材创新与应用）、2021年第一批科技计划（芦笋精深加工研究与开发）等项目的实施。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数25.46万元，经作所两位离休干部（副厅级1位、副处级1位）全年离休费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为95.97万元，保障在职人员基本养老保险缴费正常缴纳。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为47.99万元，保障单位在职职工职业年金缴费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗中（款）事业单位医疗（项）2021年预算支出45.68万元，保障单位职工医疗保险正常缴纳。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数83.95万元，用于保障职工住房公积金的缴纳。
五、一般公共预算基本支出情况说明
省农科院经作所2021年一般公共预算基本支出1041.53万元，其中：人员经费972.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资和福利支出、离休费、生活补助、奖励金。
公用经费69.11万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省农科院经作所2021年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
公务接待费与2020年预算持平，均为1万元。2021年公务接待费计划用于业务单位的学术交流、业务调研等公务接待支出。
公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降了4.5万元，下降了75%。主要原因是经作所仅有公务用车1部，2021年计划主要保障单位在大成都及青白江区周边范围类的业务保障用车，实施项目的用车计划主要依靠社会租赁车辆的方式保障，因此大幅下调公务用车运行维护费用。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2021年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障业务办公用车、出差、科研人员基地往返工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
省农科院经作所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
省农科院经作所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
省农科院经作所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，省农科院经作所安排政府采购预算226.04万元，主要用于采购科研仪器设备60.3万元，及公务用车维修保养、保险服务0.85万元，空调2.64万元，以及科研条件平台建设（坪家新基地沟渠围墙修建）项目采购建筑物162.25万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，省农科院经作所共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省农科院经作所100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如财政拨款外的项目经费收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是成果转化收入、利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.机构运行:指用于机构的基本支出。
6.社会公益研究: 指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
7.重点研发计划:指用于重点研发计划的有关经费支出。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.其他社会保障和就业支出:指反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、社会福利等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.事业单位医疗:指事业单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保 障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.道地药材：指产在特定地域，与其他地区所产同种中药材相比，品质和疗效更好、且质量稳定、具有较高知名度的中药材。
17.病虫害绿色防控：是促进农作物安全生产，减少化学农药使用量为目标，采取生态控制、生物防治、物理防治、科学用药等环境友好型措施来控制有害生物的有效行为。
18.生态种植：是指在保护、改善农业生态环境的前提下，遵循生态学、生态经济学规律，运用系统工程方法和现代科学技术，集约化经营的农业发展模式。生态种植是一个生态经济复合系统，将种植生态系统同种植经济系统综合统一起来，以取得最大的生态经济整体效益。
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标