2020年度
四川省农业科学院土壤肥料研究所单位决算
目录
公开时间：2021年9月10日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2020年重点工作完成情况
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
省农科院土肥所从事土壤改良培肥与保护利用，作物高效施肥技术与新型肥料研发，耕作栽培与节水农业，农业生态与环境保护，食（药）用菌种质资源、遗传育种、栽培与加工，农业及环境微生物，饲草（绿肥）品种选育与栽培、农化分析等基础与应用技术研究与示范推广等。
二、2020年重点工作完成情况
（一）党建工作：2020年召开党委会议21次，党委中心组学习会议12次，所党委被院党委评为“四好一强”领导班子；所党委、各支部持续巩固主题教育成果，把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和全所党员干部的终身课题，认真贯彻落实“三会一课”制度 ；组织生活会议共42次，副处级及以上领导参加院处级培训班1次，2名支部书记参加院党务干部培训班1次，所党委和各支部组织开展主题党日等活动共3次。
（二）业务工作：2020年全所承担在研科研项目127项，总经费2517.05万元。新上课题34项。全所成果转化收入980.79万元,单位可支配收入709.27万元，其中上交院25万元。2020年，全所主持评价科技成果3项，获得科技成果奖2项，其中主持获得科技成果1项，参与获得科技成果1项。全年发表论文57篇，其中SCI（EI）论文16篇，编写专著2部。申报专利9项，其中申报发明专利3项，实用新型专利6项；获得授权专利24项，其中发明专利11项，实用新型专利13项；研制各类标准6项，完成省级品种审定14个；全年共有60余人/次参加28项学术交流。科技扶贫工作成效显著，共建立示范基地29个，帮扶贫困户164户，带动贫困户445户,我所专家参与撰写的1篇调研报告获得副省长尧斯丹的肯定性批示。
三、机构设置情况
院土肥所内设三个职能部门和五个业务科室，三个职能部门分别为：行政办公室、条财科、科技管理科；五个业务科室分别为：土壤与耕作饲草研究室、植物营养与肥料研究室、节水农业工程技术研究中心、分析测试研究室、微生物研究室。
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计7143.85万元。与2019年相比，收、支总计减少1588.87万元，下降18.2%。主要变动原因是受疫情影响，财政经费紧缩，财政拨款减少，创新创业收入降低，各项支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计4138.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2889.27万元，占69.82%；其他收入1249.31万元，占30.18%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计5093.87万元，其中：基本支出1675.24万元，占32.89%；项目支出3393.63万元，占66.62%；上缴上级支出25万元，占0.49%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计2889.27万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加14.99万元，增长0.53%。主要变动原因是人员经费拨款稍有增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2889.27万元，占本年支出合计的56.72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.99万元，增长5.3%。主要变动原因是一次性住房补贴经费支出增加611.87万元；社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金在2020年上缴了集中收入，因此三项经费支出合计增加52.96万元；项目经费（一般公共服务支出、科学技术支出、农林水支出、其他支出）因疫情影响支出合计减少649.84万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2889.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出16.63万元，占0.58%；科学技术（类）支出1665.24万元，占57.63%；社会保障和就业（类）支出223.97万元，占7.75%；卫生健康（类）支出60万元，占2.08%；住房保障（类）支出731.87万元，占25.32%；农林水支（类）出165.41万元，占5.73%；其他支出（类）26.15万元，占0.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2889.27万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:支出决算为16.63万元，完成预算100%。
2. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为12.04万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）:支
出决算为646.79万元，完成预算100%。
4.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为804.12万元，完成预算100%。
5.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算为73万元，完成预算100%。
6.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：支出决算为103.58万元，完成预算100%。
7.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为25.71万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为58.97万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为115万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为60万元，完成预算100%。
12农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）: 支出决算为104.53万元，完成预算100%。
13.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为54.15万元，完成预算100%。
14.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为6.73万元，完成预算100%。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为120万元，完成预算100%。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为611.87万元，完成预算100%。
17.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为26.15万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1662.63万元，其中：
人员经费1589.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
公用经费72.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元,与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%，与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、小型载客汽车1辆。
3.公务接待费支出0元。公务接待费支出决算比2019年增加0元，与2019年支出持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元 ，2019年增加0万元，增长0%，主要原因为我单位是事业单位，不涉及机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额63.96万元，其中：政府采购货物支出63.96万元。主要用于设备采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于全所公务运行。单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，所有项目均纳入绩效监控，年终执行完毕后，按要求对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位项目为公用和科研项目，均接受四川省财政厅及上级主管部门绩效监控，按预算绩效管理要求开展绩效评价，因此本单位2020年未自行组织开展整体支出绩效自评。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映 “创新能力提升工程-2020农业资源高效利用（菌草）”“国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金” “改革创新科技示范奖补资金” “食用菌产业技术研究与应用”“2021现代农业产业体系”等13个项目绩效目标实际完成情况。
（1）创新能力提升工程-2020农业资源高效利用（菌草）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数111.24万元，执行数为83.05万元，完成预算的74.66%。通过项目实施，引进种质资源205份，筛选优质种质资源31份，建立核心试验和示范区1000亩，提出适用技术5套，发表相关学术论文10篇，申请专利2项，召开现场会2次，培训农技人员和农民350人次。发现的主要问题：由于农业科研项目具有较强的季节性和不确定性，项目存在结转下年资金；年初预算不准确，项目执行过程中进行预算调整。下一步改进措施：加强科研人员的预算培训工作，结合项目实际情况，加快财政资金的使用，推进项目实施进度。
（2）国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数109万元，执行数为96.92万元，完成预算的88.92%。通过项目实施，通过建立规程、规范和标准，增强菌种活力，提高菌种质量，逐步实现省内主要食用菌种类的自动化专业化菌种生产；四川省作为我国油菜的优势主产区之一，通过实施品种与栽培技术配套、土壤与养分管理和调控技术后，为提出基于玉米油菜轮作的周年秸秆综合利用技术体系提供技术支撑和理论依据。发现的主要问题：由于该项目为农业科研项目，项目执行具有不确定性，项目部分绩效指标超额完成。下一步改进措施：提高预算准确性，加快资金使用进度，减少预算调整。
（3）农业改革创新科技示范补资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数114万元，执行数为100.93万元，完成预算的88.54%。通过项目实施，开展毛木耳抗病新材料的筛选和抗病品种的选育有利于明确抗病机理，构建抗病材料和获得抗病品种，保障产品质量安全。通过鉴选出适应主产区生态条件、满足市场需求的专用、特色马铃薯新品种，并深入研究其生育特性与产量潜力，为科学指导新品种高产优质高效栽培及合理的区域化布局提供依据。发现的主要问题：由于农业科研项目具有较强的季节性和不确定性，项目存在结转下年资金。下一步改进措施：提高预算准确性，加快资金使用进度，减少预算调整。
（4）食用菌产业技术研究与应用目标完成情况综述。项目全年预算数421.3万元，执行数为421.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，创制适宜形成毛木耳和灵芝专业化生成技术调研报告1份；集成毛木耳和灵芝高效生成关键技术1套。收集攀枝花白块菌资源5份，美国山核桃资源2份，培育美国山核桃×攀枝花白块菌菌根苗1份。发表论文1-2篇，召开培训会4次。下一步改进措施：提高预算准确性，继续保持用款进度。
（5）2021现代农业产业体系项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数346.2万元，执行数为346.2万元，完成预算的100%。引进牧草种质资源200份；筛选优质种质资源30份；创制优异新材料10份；研究集成主栽牧草配套栽培技术2套，高效栽培模式3套；完善示范基地1100亩；新技术示范推广50万亩，发放技术宣传资料5000份，培训农技人员及农民2000人次。下一步改进措施：提高预算准确性，继续保持用款进度。
2.单位绩效评价结果。
本单位无自行组织对项目开展了绩效评价，无《2020年项目支出绩效自评报告》
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如财政拨款外的项目经费收入、技术服务收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是成果转化收入、利息收入等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:指用于行政运行、一般行政事务管理、机关服务、公务员事务、事业运行外的中国共产党组织部门事务支出。
8.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。
9.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）:指应用研究机构的基本支出
10.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
11.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:指用于促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。
12.科学技术（类）技术研究与开发（款） 其他技术研究与开发支出（项）:指用于机构运行、科技成果转化扩散以外的其他术研究与开发支出 。
13.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指用于科技奖励、核应急、转制科研机构外的其他科学技术支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）: 指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术实验示范支出。
19.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指用于执法监管、统计监测与信息服务、行业业务管理、对外交流合作、防灾救灾、稳定农民收入补贴、农业结构调整补贴、农业生产发展、农村经济合作、农产品加工与促销、农村社会事业等外的其他用于农业农村方面的支出。
20.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指用于化解债务支出外的其他农林水方面的支出。
21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
23.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）:指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
2020年本单位无项目支出绩效自评报告。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表