2020年度
四川省农业科学院茶叶研究所单位决算
目录
公开时间：2021年9月10日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2020年重点工作完成情况
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
我所主要从事茶树育种、茶园稳产高产栽培技术、茶树病虫害防治技术、茶产品加工工艺技术、茶叶综合利用技术研究和成果转化、新技术示范推广等工作。
为加强机构设置管理，更好发挥机构设置工作服务大局的重要作用，根据院领导的指示，我所在2020年度更改完善了机构设置，将以前年度的科技创新中心、科技开发中心、茶叶质检中心、郫都试验场、办公室、财务室更改为：党政办公室、条件财务办公室、科技管理办公室、茶树育种研究中心、茶叶加工研究中心、国家土壤质量雅安观测实验站 、科技创新与转化中心。
我所编制人员为60人，2020年底实有在职职工40人，比去年增加三人，主要为公开招聘3名硕士。在职职工中：行政后勤管理人员10人、科技人员23人、技术工人7人，其中研究员3人、副高职称5人，省学术技术带头人2人、省学术技术带头人后备人选1人、国务院政府特殊津贴专家2人、省优专家2人、中级职称13人，技术工人7人中有工人技师1人，高级工2人，中级工4人。
二、2020年重点工作完成情况
我所23名科技人员深入全省产茶区，大力开展新品种新技术新模式技术示范及推广，助力当地依托茶叶产业脱贫攻坚和乡村振兴。先后深入平昌、古蔺、高县、屏山、旺苍、马边、南江、青川、屏山等十余个区县认真开展科技服务，新建示范基地4个，开发产品10多个。通过多人多次现场考察和调研，根据受援区县相关部门、企业的实际需求，积极为当地政府和受援单位茶叶产业发展献计献策，大力开展技术培训和现场技术指导，解决了当地茶叶产业发展中急需解决的技术难题，取得了显著成绩。
我所主持的国家重点研发计划《茶叶木耳扶贫产业链提质增效技术集成与示范》项目，在四川屏山、马边建立茶树新品种新技术示范基地2317亩，技术辐射推广总面积11837亩，技术培训2500人次，直接带动1121户、4550人贫困人口，人均增收905.1元。
由我所自主研发的茶树新品种立体树冠培养及树势调控技术研究和轻简高效栽培茶园绿色防控技术等新技术和自主选育的系列茶树新品种在全省茶叶主产区进行了示范推广，开展茶树新品种的示范2万多亩。成果转化率达70%以上。
2020年，继续巩固与川茶集团、犍为县青溪茶叶公司、旺苍米仓山茶业公司、邛崃文君茶业公司、南江县金枝玉叶茶叶公司、高县云州茶业公司、宜宾早白尖茶业公司、四川蒙顶山跃华茶业公司、邛崃碧涛茶业公司、平昌皇山茶业公司、马边高山茶叶公司、马边文彬茶叶公司、屏山水中韵茶叶公司、岩门秀芽、满园春色茶叶公司、四川竹海玉叶生态农业开发公司、平武县天源茶业有限责任公司以及名山区农发种植专业合作社和平昌县农发种植专业合作社等技术合作。同时，开展了四川几多茶茶业公司、成都大美种业有限公司，四川绵竹三溪香茗茶叶公司等一批新的合作企业。在新品种新技术新模式新思维的应用推广等方面取得了显著的成绩，受到了当地政府及企业的好评，显著提升了我所茶叶科技成果的示范效应和展示度，提升了我所在全省茶叶产业中的支撑地位。
同时，先后与全省多个茶叶主产县（市）建立了良好的合作关系，包括名山区、蒲江县、南江县、雨城区、邛崃市、万源市、旺苍县、高县、平昌县、古蔺县、马边、荣县、屏山县、青川县、金口河、平武、大竹等，在技术培训、技术指导、技术服务及新产品开发等方面进行了广泛的合作，已到账技术服务经费167万元，创我所历史新高，大力提升了我所的显示度和影响力，取得了显著的经济和社会效益。
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1903.26万元。与2019年相比，收、支总计各减少354.11万元，下降15.68%。财政拨款收入比2019年减少424.62万元，事业收入比2019年减少94.58万元，其他收入比2019年减少19.46万元，年初结转结余比2019年增长184.55万元，综上总收入比2019年减少354.11万元，收入的主要变动原因是年初由于新冠疫情影响，财政拨款及横向项目减少，成果转化收入减少，年初结转结余比去年增加主要是因为名山基地项目前期工作推进慢，导致经费结转至今年，所以项目结转金额增加。支出方面变动原因主要是2020年年初受新冠疫情影响，部分项目错过了实施期，导致项目进度缓慢，项目资金使用较慢，所以项目支出比2019年有明显下降。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1301.83万元（不包含上年结转），其中：一般公共预算财政拨款收入805.8万元，占61.9%；事业收入493.88万元，占37.94%；其他收入2.15万元，占0.16%。
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三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1285.57万元，其中：基本支出534.63万元，占41.59%；项目支出745.94万元，占58.02%；上缴上级支出5万元，占0.39%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计825.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少443.36万元，下降34.95%。财政拨款收入减少的主要原因是2020年财政项目减少，财政拨款收入相应减少。财政拨款支出减少的主要原因是受年初疫情影响，部分财政项目错过实施时间，导致项目无法按期开展，项目资金使用进度减缓。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出825.06万元，占本年支出合计的64.17%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少443.36万元，下降34.95%。主要变动原因是受年初疫情影响，部分财政项目错过实施时间，导致项目无法按期开展，项目资金使用进度减缓。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出825.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出11.58万元，占1.4%；教育支出（类）1.09万元，占0.13%；科学技术（类）支出630.82万元，占76.46%；社会保障和就业（类）支出59.91万元，占7.26%；卫生健康（类）支出23.29万元，占2.82%；农林水（类）支出55.16万元，占6.69%；住房保障（类）支出43.21万元，占5.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为825.06，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为11.58万元，完成预算100%。
2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1.09万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）: 支出决算为6.05万元，完成预算100%。
4.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）: 支出决算为272.01万元，完成预算100%。
5.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 支出决算为273.18万元，完成预算100%。
6.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 支出决算为0.05万元，完成预算100%。
7.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 支出决算为43.39万元，完成预算100%。
8.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为36.14万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为12.40万元，完成预算100%。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.51万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为23.29万元，完成预算100%。
13.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）: 支出决算为44.35万元，完成预算100%。
14.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为7.55万元，完成预算100%。
15.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为3.26万元，完成预算100%。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为28万元，完成预算100%。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为15.21万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出398.42万元，其中：
人员经费379.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费19.18万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.89万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.89万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元,因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.89万元,完成预算100%,公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.02万元，增长1%，主要原因是车辆保险费用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.89万元。主要用于项目实施等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元,公务接待费支出决算与2019年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，茶叶所政府采购支出总额59.19万元，其中：政府采购货物支出7.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.71万元。主要用于租赁出差用车。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，茶叶所共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对草原防火等其他农业基础设施专项中央基建项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。本单位未开展项目绩效自评。
本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我所在目标任务的制定中，做到相关性、明确性、合理性。在预算编制过程中测算依据充分，绩效目标科学合理。内部控制制度健全完整并执行良好，预决算信息及时公开，定期开展部门整体支出绩效评价。全年总体绩效目标完成良好。因本单位无专项预算项目，故未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映“科研条件平台建设（国家土壤质量雅安观测实验站）”“条件平台建设（茶叶所名山基地建设）”“名优茶加工新工艺研究与示范”“草原防火等其他农业基础设施专项中央基建”4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）科研条件平台建设（国家土壤质量雅安观测实验站）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数185万元，执行数为21.22万元，完成预算的11.47%。通过项目实施，形成年监测指标100余项、收集记录类指标70余项、年上传数据300个的观测能力和辐射周边30余万亩茶园生产的技术示范带动效应。同时，很好地实现监测范围覆盖茶园土壤质量及生物群落、茶园生态微环境、茶树生长及茶叶产量、品质，很好地完成对农业农村部相关重点实验室研究活动的服务工作，形成良好的支撑作用。发现的主要问题：该项目原绩效目标多为基础建设类目标，由于中央财政资金部分批复较晚（农计财〔2020〕14号），根据项目进度，基础建设工作无法开展。下一步改进措施：每月汇报工作进度，同时根据项目领导小组工作指示，加快项目预算执行。
（2）条件平台建设（茶叶所名山基地建设）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数248.77万元，执行数为12.35万元，完成预算的4.96%。通过项目实施，打造集科研试验、新成果、新技术展示、转化于一体的现代化茶叶科技创新与转化中心基地。发现的主要问题：受疫情影响，项目执行进度缓慢。下一步改进措施：积极协调各方，加快推进项目建设。
（3）名优茶加工新工艺研究与示范项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数582.17万元，执行数为319.29万元，完成预算的54.84%。通过项目实施，促进研究形成高香名优茶加工新工艺，并在我省茶叶主产区进行技术示范，能降耗节能和提高生产效率。且开发的名优茶新产品风格独特，产品质量优异，能满足不同层次、不同类型消费者对各种优质名优茶的不同需求。发现的主要问题：项目实施进度较慢，资金使用缓慢。下一步改进措施：加快项目实施进度，加快资金使用。
（4）草原防火等其他农业基础设施专项中央基建项目目标完成情况综述。项目全年预算数1096.00万元，执行数为0万元。本项目建设将使国家土壤质量雅安观测实验站基础设施进一步完善，观测能力明显提高。完成国家土壤质量雅安观测实验站建设项目初步设计；改造茶园基地10亩，并完成了长期定位试验布置及年度观测任务；获得基础性监测数据600条，上报基础性监测数据200个。发现的主要问题：该项目资金下达时间为2020年12月，下达时间太晚，导致无法启用资金，所以2020年资金执行数为0。下一步改进措施：加快项目实施进度，加快资金使用。
2.单位绩效评价结果。
本单位未开展项目绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出组织事务，反应其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出和中国共产党组织部门的支出。
10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指培训支出，反映各部门安排的用于培训的支出。
11.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指专项基础科研，反映用于专项基础科研方面的支出。
12.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指机构运行，反映应用研究机构的基本支出。
13.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指社会公益研究，反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
14. 科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
15.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指其他技术研究与开发支出，反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
16.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出，反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指科技转化与推广服务，反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。
22.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他农业支出，反映其他用于农业方面的支出。
23.其他农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他农林水支出，反映化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指购房补贴，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表