2020年度
四川省农业科学院海南分院单位决算
目录
公开时间：2021年9月10日
第一部分 单位概况
一、 职能简介
二、 2020年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
四川省农业科学院南繁基地（以下简称：基地）位于陵水县英州镇，距三亚机场约40分钟车程，离海口市及陵水县城分别约210公里及20余公里，总占地面积332.22亩。1997年11月依法办理土地出让手续并取得了县人民政府颁发的《国有土地使用权证》，1998年底建成并投入使用。
截至目前，基地生产生活配套设施基本形成并初步适应南繁育种工作的开展，包括修建了四周混凝土排水沟及农田内部排水沟、U型槽灌渠、混凝土硬化田坎以及总蓄水量可达1.6万立方米蓄水池两座，客土改良土地面积超过200亩；基地于1998年及2010年分别建成简易的楼房两栋，最大容纳人数为50余人，配备了网络、通讯等相应的生活设施；基地已纳入2014年度海南省级土地整治项目—英州万亩土地整理，并已完成沟渠配套、田埂硬化、土壤改良及基地内的道路硬化工程等项目，目前已完成防鸟网专项与田坎硬化专项的建设，包括约200亩的防鸟网与2400米的田坎。
基地长期以来面向省农科院及其他省内科研机构、种业企业等单位服务，入驻单位主要包括作物所、园艺所、水稻所、植保所、土肥所、生核所、四川川种种业公司等；承担项目包括国家863、948及转基因重大专项，涉及玉米、水稻、红薯、蔬菜等产业技术体系，年入驻南繁工作人员达到数百人。
二、2020年重点工作完成情况
2020年本单位主要完成了英州基地防鸟网、田坎硬化，英州基地综合楼条件建设及维修，英州基地田间建设及维修三个方面的重要工作，具体情况如下：
1、英州基地防鸟网、田坎硬化完成情况
该项工作主要涉及本单位三个项目：科研条件平台建设（防鸟网、田坎硬化项目）、陵水基地土地田坎硬化项目、上年结转-科研条件平台建设（海南陵水基地田间防鸟网专项）。该项工作主要内容为防鸟网混凝土基础浇筑、立柱、托网线安装、田坎硬化浇筑混凝土挡墙及零星签证等工程。
科研条件平台建设（防鸟网、田坎硬化项目）和陵水基地土地田坎硬化项目于2020年6月8日开工，2020年8月7日竣工验收；上年结转-科研条件平台建设（海南陵水基地田间防鸟网专项）于2020年8月27日开工，2020年10月15日竣工验收。建设完成后，防鸟网覆盖面积达到200亩；保护试验水田面积达到200亩；为南繁育种、水稻科研等工作提供了良好平台和试验设施保障；预计防鸟网影响年限5年以上。
2、英州基地综合楼条件建设及维修完成情况
该项工作主要涉及本单位两个项目：科研条件平台建设（英州基地综合楼维修）、科研条件平台建设（英州基地综合楼条件建设）。该项工作主要内容为综合楼24个房间的卫生间改造及办公家具、电脑配置。
其中科研条件平台建设（英州基地综合楼维修）于2020年9月1日开工，2020年9月30日竣工验收，完成了厕所防水、卫生洁具更换、水电改造、灯具、门锁更换、化粪池清理、排污管道修缮等。
科研条件平台建设（英州基地综合楼条件建设）购置了台式电脑2台，办公写字台、椅50套，窗帘27个，空调4个，电视机18个，床上用品50套，投影仪1个，冰箱一个。
该项工作完成后，为入住基地的科研人员提供更好的科研生活条件。
3、英州基地田间建设及维修完成情况
该项工作主要涉及一个项目：科研条件平台建设（英州田间建设及维修），主要工作内容为清理沟渠及沟渠两侧杂草、田坎维修，沟渠维修、下田坡道维修加宽等。
该项目于2020年9月20日开工，2020年10月19日竣工验收，按期完成了512亩田间设施维修与建设，为入住基地科研人员提供满意的科研条件。
三、机构设置情况
院海南分院内设3个机构，分别为：党政办公室、基地管理办公室、热带作物与节水抗旱研究中心。
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计596.39万元。与2019年相比，收、支总计各增加171.18万元，增长40.26%。主要变动原因是2020年项目支出大幅增加，由2019年的122.72万元，增加至2020年的331.09万元。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计293.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入277.88万元，占94.6%；事业收入14.56万元，占4.96%；其他收入1.3万元，占0.44%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计371.66万元，其中：基本支出40.57万元，占10.92%；项目支出331.09万元，占89.08%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计277.88万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加158.25万元，增长132.28%。主要变动原因是2020年科学支出项目得到大幅增加，从2019年的106.96万元增长到了2020年的277.88万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出277.88万元，占本年支出合计的74.77%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加158.25万元，增长132.28%。主要变动原因是2020年科学支出项目得到大幅增加，从2019年的106.96万元增长到了2020年的277.88万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出277.88万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出277.88万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为277.88万元，完成预算100%。其中：
1、科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）支出决算为12.51万元，完成预算100%。
2、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出决算265.37万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出12.51万元，其中：
人员经费12.51万元，主要为其他工资福利支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2019年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
四川省农业科学院海南分院为事业单位，不涉及机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，本单位政府采购支出总额135.55万元，其中：政府采购货物支出16.42万元、政府采购工程支出116.63万元、政府采购服务支出2.5万元。政府采购工程支出主要用于海南陵水基地田间防鸟网建设；政府采购货物支出主要用于英州基地综合楼条件建设采购办公家具、空调等；政府采购服务支出主要用于其他交通费用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于基地科研实验人员岛内往返交通。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020出绩效完成情况良好，年初预算时编年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位整体支制绩效目标均按规定及时准确编报，在数量、质量、成本、时效及效益方面分别进行了量化。绩效目标由本单位工作人员根据实际工作情况进行编制；预算执行过程中，本单位严格按预算使用资金，做到专款专用。本单位未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映“科研条件平台建设（海南陵水基地田间防鸟网专项）”项目绩效目标完成情况。
“科研条件平台建设（海南陵水基地田间防鸟网专项）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数116.63万元，执行数为113.66万元，本项目预算结余注销额为2.97万元，完成预算的97.45%。通过项目实施，防鸟网覆盖面积达到200亩；保护试验水田面积达到200亩，为南繁育种、水稻科研等工作提供了良好平台和试验设施保障，预计防鸟网影响年限5年以上。发现的主要问题：项目为2019年申请项目，由于当年条件限制，延迟到2020年进行施工。下一步改进措施：根据气候条件及基地试验田空闲时期，抓紧时间进行施工，合理安排项目资金使用进度。
2.单位绩效评价结果。
本单位不存在需要开展绩效自评的项目。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如财政拨款外的项目经费收入、技术服务收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。
9.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表