2020年度
四川省农业科学院农产品加工研究所单位决算
目 录
公开时间：2021年9月10日
第一部分 单位概况
一、 职能简介
二、 2020年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
2020年科研条件平台建设（基地运转维持）项目支出绩效自评报告
一、项目概况
二、项目实施及管理情况
三、项目绩效情况
四、问题及建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
开展农畜产品加工等新技术、新工艺及其相关质量标准、控制体系的研究与开发。承担科研实验场地管理等科研服务工作。
二、2020年重点工作完成情况
2020年，加工所承担国家、部省、市级、横向课题等共计79项，新上课题50项，到位科研经费1033.60万元。主持部省级项目（课题）16项，参加8项，经费634.60万元；主持市级及院地合作项目（课题）9项，参加1项，经费45.70万元；主持院列项目23项，经费268.50万元；主持横向课题22项，经费84.80万元。2020年，我所申报的国家自然基金项目：“发酵蔬菜中Kazachstania属酵母菌源胞外囊泡miRNA对乳杆菌菌群结构的调节机制研究”首次获批立项。连续2年主持四川省科技计划重点研发专项，在精制川茶、川果商品化处理和精深加工方向处于省内领先水平。发表论文28篇，其中SCI收录4篇，EI收录1篇，最高影响因子7.246；核心期刊收录19篇，参与编写专著1部;参加制定农业部行业标准1项;申请专利12件，其中国际发明专利2项，国家发明专利6件，实用新型4件；获得专利授权11件，其中国家发明专利3件，实用新型8件。形成农产品贮藏保鲜及加工技术4项，开发产品11个。2019年，优化整合中试平台资源，向四川省发改委申报了“四川省果蔬功能食品加工技术工程实验室”项目，并获得批复立项，2020年4月，工程实验室正式授牌运行。2020年，启动川菜工业化加工平台的建设，完成了67.30万元的仪器设备招标采购，添置3台/套实验设备。
与29家企业、地方单位和科研院所签订合作协议，开展技术服务和联合攻关，依托所企合作项目开展科技示范15项；开展科技下乡、培训40余次。落实成果示范推广和院地合作宣传，撰写科技示范推广宣传简讯，发布科技示范推广宣传简讯29条，组织技术交流培训现场会3次，参加各类成果展示推广现场会2次。在阿坝州壤塘县联合建立油脂加工示范基地1个；在四川省泸州市百绿食品有限公司建立高山辣椒种植加工示范基地1个；在甘孜州八美镇建立甘孜州马铃薯智能化贮藏系统示范基地1个；通过技术培训示范、现场会讲授、指导建立中试生产线等多种方式带动特色产业发展，直接帮扶贫困户100余户，辐射带动贫困户1000户以上。
2020年，3人参加院2020年度科技人才委托培养，6人列入院“百人计划”名单，3人在职攻读博士学位，公招引进硕士研究生2人；晋升研究员1人，晋升副研究员2人，晋升助理研究员1人，1名博士后入站学习、1名博士后顺利出站；召开学术交流会4次。
2020年，副省长尧斯丹、省委常委、组织部长王正谱分别来所视察指导，并给予高度评价。成功主办西南地区农产品加工科技创新联盟成立暨第一次学术交流会；国家大宗蔬菜产业技术体系岗位科学家赵晓燕到我所开展学术交流1次；全年各科研团队组织科技人员参加各类学术会议和参观交流50人（次），其中6人（次）在大会作报告。
科技产业稳步提升，通过闲置房屋租赁、课题组横向创收及基地科研服务等渠道实现开发创收，均超额完成院目标任务。充分利用学科优势，依托所企合作项目开展技术服务和联合攻关，将成果转化作为加工所新的科技开发的支柱产业，不断加强出租房屋的管理工作和院产业化示范项目实施，为加工所日常工作的正常运转、发放职工基础绩效和奖励绩效提供了有力保障。成立所科技产业中心，积极配合锦江区政府完成了马家沟区域932.06㎡库房的拆除工作，并与成都兴锦建设发展投资集团公司通过场地合作，正在对马家沟区域库房1655㎡老旧库房进行改造；注销所参股公司--四川省意合山珍食品有限责任公司。
新都基地、郫都基地为院属成都地区各所58个科研课题组、近60项国家级、省级科研项目提供试验田2210片亩及其相关科研服务。协助提供人工5万个，引入了劳务公司转变用工制度，农机作业近3300亩，各类农资约15吨，使用节水灌溉系统为玉米、蔬菜、果树等作物提供抗旱用水近2000立方。实行大面积无人机打药工作，基本实现玉米、水稻、小麦全覆盖，无人机打药面积近1500亩，有效提高了科研服务质量。较好完成了基地园区环境绿化管理，疏通、清理了沟渠约9万米；加强了物业管理和后勤保障工作，安装了部分安全防范设施，水、电、气、网、房屋、库房等维修达140次，电力设施设备维修5次。积极推进新都基地边界围墙加固维修工程建设，顺利完成了招投标工作，目前工程建设正在有序推进中。申报科普项目6项，到位经费72万元。全年共计开展接待、讲解85次，开展科普活动48次，接待人数共计4200余人次。被省教育厅认定为“ 四川省教育厅关心下一代工作委员会劳动教育实践基地”；被省科技厅评为“2020年度优秀省级科普教育基地”。
三、机构设置情况
我所内设机构包括办公室、科技开发管理科、科管科、财务科四个职能部门和功能食（药）品研究室、果蔬加工研究室、粮油加工研究室、保鲜与物流研究室和食品生物技术研究室五个业务科室；院基地管理中心挂靠我所，下设科研服务部、公共管理部、科普培训及园区发展部。
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3944.46万元。与2019年相比，收、支总计各减少10.25万元，下降0.26%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计2695.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2262.36万元，占83.93%；事业收入391.30万元，占14.52%；其他收入41.93万元，占1.55%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计2893.13万元，其中：基本支出1120.81万元，占38.74%；项目支出1762.32万元，占60.91%；上缴上级支出10.00万元，占0.35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计2262.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少22.38万元，下降0.98%。主要变动原因是财政拨项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2262.36万元，占本年支出合计的78.20%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少22.38万元，下降0.98%。主要变动原因是财政拨项目经费有所减少，故项目支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2262.36万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出1950.00万元，占86.19%；社会保障和就业（类）支出188.36万元，占8.33%；卫生健康（类）支出53.00万元，占2.34%；农林水（类）支出18.00万元，占0.80%；住房保障（类）支出53.00万元，占2.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2262.36万元，完成预算100%。其中：
1.科学技术（类）基础研究（款）专项基础研究（项）: 支出决算为4.95万元，完成预算100%。
2.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）: 支出决算为639.06万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 支出决算为874.77万元，完成预算100%。
4.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 支出决算为140.17万元，完成预算100%。
5.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）: 支出决算为268.76万元，完成预算100%。
6.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为22.30万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为73.36万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为72.00万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为36.00万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为7.00万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为53.00万元，完成预算100%。
12.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%。
13.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为8.00万元，完成预算100%。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为53.00万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出933.42万元，其中：
人员经费878.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费54.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.00万元，与2019年持平。其中：
国内公务接待支出0.00万元。
外事接待支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，加工所机关运行经费支出0.00万元，与2019年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，加工所政府采购支出总额164.46万元，其中：政府采购货物支出89.13万元、政府采购工程支出44.24万元、政府采购服务支出31.10万元。政府采购货物为支付产业化示范（传统低盐四川泡菜中试平台建设）设备尾款19.76万元、购置低温等离子体杀菌系统、高效液相色谱仪和色差仪67.30万元以及台式机、笔记本电脑等2.07万元；政府采购工程为支付传统发酵食品中试平台适应性改造工程尾款；政府采购服务支出为车辆租赁服务，用于企业对接、技术指导等科研工作。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，加工所共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对年初4个编制了绩效目标的项目开展绩效监控。年中追加项目2个也编制了绩效目标，年终执行完毕后，总共对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我所整体预算任务目标与法律法规、单位职责、中长期规划相符，绩效目标设置要素完整，做到了细化量化要求。单位预算资金使用达到了预期效果，基本实现了2020年单位预算整体支出的绩效目标，但也存在执行进度较慢等问题。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，通过该项目的实施，顺利完成新都、郫都两个基地日常运转维持工作，完成年初拟定的所有绩效目标。进一步加强了基地科学化、规范化管理，提高基地运行效率，保障科研试验工作正常有序开展。
1.项目绩效目标完成情况
本单位在2020年度单位决算中反映“科研条件平台建设（基地运转维持）”“第一批四川省科技计划项目专项资金”“第二批四川省科技计划项目专项资金”“果蔬技术服务等上年结转”“新都基地围墙建设”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）科研条件平台建设（基地运转维持）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200.93万元，执行数为196.95万元，完成预算的98.02%。通过项目实施，新都、郫都两个基地为科研课题提供科研试验用地2000余亩，协调联系组织临时性劳务用工1.30万人次；联系各类农资24吨，提供各类农机作业2400余片亩；农机具和交通车辆大型保养2次；清拣试验田石块瓦砾、清理科研废弃物近100立方，分两次外运出基地；清理沟渠4次累计近万米，消防等安全培训两次，保证基地科研材料和人财物安全；对民工房、食堂、堡坎等设施进行灾后重建维修；进一步完善基地内控和工作制度，使用信息化系统管理，提高了基地运行效率，保障了科研试验工作正常有序开展。发现的主要问题：项目存在结转下年资金。下一步改进措施：结合项目实际情况，加快财政资金的使用。
（2）第一批四川省科技计划项目专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数130万元，执行数为27.96万元，完成预算的21.51%。通过项目实施，申请专利2项，发表论文4篇，完成现代农业科普培训课程4次，完成农业科普宣传6次，进一步加强豆瓣风味物质的解析研究、夏季蔬菜物流保鲜技术以及辣椒保藏技术的研究与开发，又向观众科普了现代农业技术。发现的主要问题：项目存在结转下年资金。下一步改进措施：结合项目执行期和实际情况，加快财政资金的使用，推进项目实施进度。
（3）第二批四川省科技计划项目专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数380万元，执行数为268.76万元，完成预算的70.73%。通过项目实施，本年度发表SCI论文2篇，申请发明专利3件，形成猕猴桃、晚熟柑橘采后处理技术2项，形成猕猴桃发酵果汁加工工艺1项，开发发酵果汁、果酒以及多元化产品5个。发现的主要问题：项目存在结转下年资金。下一步改进措施：结合项目执行期和实际情况，加快财政资金的使用，推进项目实施进度。
（4）果蔬技术服务等上年结转项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数278.30万元，执行数为260.98万元，完成预算的93.78%。通过项目实施，发表论文10篇，申请专利2项，完成果蔬贮藏保鲜示范3项，研发主食化特色农产品3个，并组织相关技术宣传会议10次。发现的主要问题：项目存在结转下年资金。下一步改进措施：结合项目执行期和实际情况，加快资金使用，推进项目实施进度。
（5）新都基地围墙建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数970.56万元，执行数为172.40万元，完成预算的17.76%。通过项目实施，完成新都基地边界围墙维修加固建设工程设计及招投标工作，于10月开始进场施工，截至2020年底，修建各式围墙约7.20公里，基本实现了基地边界合围。发现的主要问题：该项目为工程招投标项目，前期手续复杂、流程多，个别绩效指标在当年未完成。下一步改进措施：年中抓住绩效监控调整机会，指标设立尽量贴合项目实际情况。
2. 单位绩效评价结果
本单位自行组织对科研条件平台建设（基地运转维持）项目开展了绩效评价，《2020年科研条件平台建设（基地运转维持）项目支出绩效自评报告》见附件。
（五）本单位未对因四舍五入造成的尾差进行调整。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如财政拨款外的项目经费收入，技术服务费收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、物业服务费收入、交通费收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.科学技术（类）基础研究（款）专项基础研究（项）:指反映用于专项基础科研方面的支出。
8.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）:指反映用于研究机构的基本支出。
9.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
10.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
11.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）: 指反映用于重点研发计划的有关经费支出。
12.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指反映用于科技方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映其他用于农业农村方面的支出。
19.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2020年科研条件平台建设（基地运转维持）项目支出绩效自评报告
一、项目概况
四川省农业科学院现代农业科技创新示范园（新都基地）和现代农业高新技术示范园（郫都基地）共计科研土地约3000亩，由基地管理机构（挂靠四川省农业科学院农产品加工研究所）代院管理，承担了全院近50项科研项目的田间试验工作，是我院科研创新、成果转化和对外展示的重要窗口。科研条件平台建设（基地运转维持）项目是确保基地日常运转工作正常运行，以保障基地管理和科研服务工作的顺利开展。该项目立项由四川省农业科学院科研基地管理领导小组牵头组织，基地管理机构根据次年基地工作安排向基地管理领导小组申报项目预算，四川省农业科学院以院党委会的形式确定项目预算后向我所下达。通过项目实施，拟完成清理灌溉水塘4次、沟渠清理4次、开展安全教育宣传活动2次、改善科研试验土地质量、服务对象满意度达90%以上等绩效目标。
二、项目实施及管理情况
2020年，该项目总经费200.93万元均为财政拨款，由四川省财政厅在预算批复后足额拨付到位。项目经费主要用于支付基地劳务、材料、设施设备维修维护、交通、水电、差旅等费用。该项目分为新都、郫都基地两部分执行，分别由两个基地的负责人负责项目经费管理。在经费使用过程中，严格遵照院、所各级条财管理部门规章制度和管理办法的要求执行，超过2万的支出经所党委会票决或比选。
三、项目绩效情况
通过该项目的实施，顺利完成新都、郫都两个基地日常运转维持工作，完成年初拟定的所有绩效目标。完成基地安保、应急管理、环卫绿化、水电交通伙食等后勤保障、设施设备维修维护、对外宣传交流、试验土地改造等相关工作。进一步加强了基地科学化、规范化管理，提高基地运行效率，保障科研试验工作正常有序开展。完善临工使用管理办法和考核机制，提高其劳动效率；通过改造水源进水口、取水桩和清淘蓄水池、沟渠，提升水田灌溉和旱作滴灌等的效率减轻了基地用水压力；及时对农机具和小型设施设备进行维修维护，确保科研服务和后勤保障工作顺利进行。通过修订完善《四川省农业科学院科研基地管理办法》及其细则，对基地工作提出了长期有效的机制和措施，管理和服务有机结合，确保基地科研试验的顺利开展，把基地建设为我院主要的科技创新和成果转化的窗口和平台。
四、问题及建议
基地运转所需经费缺口巨大，只能勉强维持两个基地日常运转维持，导致基地部分设施设备无法进行改造升级，难以实现基地管理和科研服务工作的精细化、智能化，严重制约了基地进一步功能提升和职能转换。
建议加大对基地运转经费的投入力度，升级基地软件硬件，制定更加科学灵活、贴合实际的经费使用管理办法和评价标准，确保基地管理和科研服务工作的顺利开展，打造一流的科技创新和成果转化平台，更加有效地与我省农业“10+3”产业体系衔接。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表