2020年度
四川省农业科学院机关单位决算
目录
公开时间：2021年9月10日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2020年重点工作完成情况
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
第一部分 单位概况
一、职能简介
（一）单位主要职能
四川省农业科学院为全额拨款事业单位，主要从事粮、经作物及蚕、鱼新品种选育和栽培、养殖，植保、土肥及抗灾减灾、区域农业持续发展，生物、遥感、检测等高技术在农业上的研究与应用，为发展农业生产和决策服务。
四川省农业科学院机关（以下简称“院机关”）是四川省农业科学院下设一个独立的预算单位，院机关作为全院中枢，主要负责全院科技业务、科技开发、科技合作管理工作以及院务管理、财务管理和审计监督工作。机关各职能处室各司其职，为全院科研、开发、管理等工作的正常运转提供强有力的保障。
（二）单位机构情况
四川省农业科学院机关是财政补助事业单位，隶属四川省农业科学院，执行事业单位会计制度。现有独立编制机构与独立核算机构1家，设置了办公室、党群工作处、人事劳动处、科技管理处、科技产业处、科技合作处、条件财务处、离退休管理处8个处室及培训中心、研发中心2个中心。院机关2020年无机构变动。
（三）人员情况
院机关核定编制120人。由于人员退休及调入等原因，截至2020年底，机关一般公共预算财政拨款开支的编制内实有人数为109人。此外，机关截止2020年底离休人员人数为2人，退休人员人数为165人。
二、2020年重点工作完成情况
2020年，在省委、省政府坚强领导下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及省委十一届三次、四次、五次、六次、七次、八次全会精神，认真贯彻《中国共产党农村工作条例》，全面贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚决落实省委、省政府决策部署，聚焦“国内一流、国际知名”强院建设，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，解放思想、改革创新、勇于担当，围绕院“三大目标”和“五个三”发展战略，扎实推进对标管理，着力抓好人才培养和创新转化，真抓实干求实效，开创了我院改革发展新局面。
我院于2020年初，启动“战疫情、抓春耕、保供给”农业科技服务专项行动，组织100余名粮经等多领域多学科骨干专家，发布农业生产和对策建议24期46篇236条；主持完成省发改委《四川“十四五”时期实施乡村振兴战略推进农业农村现代化研究》《建设成渝现代高效特色农业带 擦亮四川农业金字招牌路径研究》等重大课题；承担《四川省“十四五”推进农业农村现代化规划》《四川省“十四五”巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接规划》编制工作。2019～2020年度四川省农业主推技术中，我院作为第一技术依托单位的共20项，占种植业、渔业、资源环境类技术总数的42.6%。此外，我院建成了5002.77㎡101套（间）的院高端人才公寓，2020年安置首批18位博士研究生入住。扎实做好了博士后工作站相关工作。
截止2020年底，我院“三系”杂交籼稻育种创新团队、小麦研究创新团队、杂交油菜育种创新团队、玉米研究创新团队、食（药）用菌育种与栽培、节水农业创新团队等在国内具有较强影响力。全院有16个科学家岗位和18个农业综合试验站入选国家现代农业产业技术体系，位居全国省级农科院前列；12位专家担任省育种攻关项目首席，占首席专家总数63%；在第三轮国家现代农业产业技术体系四川创新团队中，有7位首席专家来自我院，占全省首席专家的40%。截止2020年底，全院构建了“国际级、国家级、部级、省级、院级”五级创新转化平台体系，“十三五”新建重大科研平台8个，总数量超过50个。其中，国际合作平台4个，部级科研创新平台38个，省级科研创新平台5个（四川省重点实验室3个），院科研基地4个。“国家品种测试西南分中心”“国家土壤质量雅安观测实验站”“国家农业微生物新都观测实验站”“国家西南特色园艺作物种质资源圃”“农业部西南山地农业环境重点实验室”“四川省种质资源中心库”“作物生理生态及栽培四川省重点实验室”和“四川省海南南繁育种工程中心”获得立项支持。
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入决算数总计6853.16万元，支出决算数总计7614.38万元。与2019年相比，机关2020年收入增加271.37万元，增长4.12%；支出增加1191.16万元，增长18.54%。主要变动原因是：2020年我院国家及横向科研项目支出有所增加；另外，2020年机关增加了省院协同、南繁育种中心建设等项目的支出（详见图1：收支决算变动情况 图）。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计6853.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5551.24万元，占总收入的81.00%；上级补助收入573.81万元，占总收入的8.37%；事业收入（均为国家和横向科研课题经费）720.18万元，占总收入的10.51%；其他收入7.93万元，占总收入的0.12%（详见图2-2020年机关收入决算结构图）。
三、支出决算情况说明
2020年机关本年支出合计7614.38万元，其中：基本支出3508.52万元，占46.08%；项目支出4105.86万元，占53.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年机关财政拨款收、支总计5551.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加924.80万元，增长19.99%。主要变动原因是2020年较上年增加南繁育种工程中心建设资金及省院协同项目经费等财政拨款项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年机关一般公共预算财政拨款支出5551.24万元，占本年支出合计的72.90%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加924.80万元，增长19.99%。主要变动原因是2020年较上年增加南繁育种工程中心建设资金及省院协同项目经费等财政拨款项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出5551.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出9.50万元，占0.17%；教育支出（类）1.90万元，占0.03%；科学技术（类）支出3654.65万元，占65.83%；社会保障和就业（类）支出669.87万元，占12.07%；卫生健康支出112.50万元，占2.03%；农林水支出886.37万元，占15.97%；住房保障支出216.45万元，占3.90%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为5551.24，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为9.50万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1.90万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
3.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）: 支出决算为1745.68万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
4.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 支出决算为1755.52万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
5.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 支出决算为82.90万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
6.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为70.55万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为434.23万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为156.14万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为79.50万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为112.50万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
11.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为107.53万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
12.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为763.88万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
13.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为14.96万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为173.85万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为42.60万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2745.40万元，其中：
人员经费1981.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费329.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为21.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.19万元，占98.83%；公务接待费支出决算0.25万元，占1.17%。具体情况如下：
因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%，与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
公务用车购置及运行维护费支出21.19万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少23.12万元，下降52.18%。主要原因是2020年减少了公务用车购置支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车5辆、越野车2辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出21.19万元。主要用于省内各地出差调研、参会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.75万元，下降75.00%。主要原因是2020年受疫情影响，公务来访人数减少，公务接待费支出减少。其中：
国内公务接待支出0.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：接待平武县木皮藏族乡人民政府一行就考察学习水果基地农业产业发展工作开展调研考察0.21万元；接待江苏省农业科学院一行就学习管理服务中的经验及先进方法等事项交流0.04万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，四川省农业科学院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，四川省农业科学院机关政府采购支出总额161.87万元，其中：政府采购货物支出12.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出149.43万元。主要用于办公设备购置及科研条件改善工作，以及外出参会、调研及赴基地进行试验等租车费。授予中小企业合同金额94.00万元，占政府采购支出总额的58.07%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，四川省农业科学院机关共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车6辆。其他用车主要是用于开展科研工作需要。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对省级预算内基本建设资金（四川省种质资源中心库建设）专项及四川省南繁育种工程中心（2020）专项开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，院机关项目绩效目标任务明确，预算编制较准确，部门综合管理较规范，部门整体绩效良好。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映“人才引进培养专项经费””人才队伍建设专项经费”“川字号特色农业全产业链一体化科技支撑省院协同专项”等5个项目绩效目标实际完成情况。
2.人才引进培养专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数727.40万元，执行数为727.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我院强力的人才支撑，为符合条件的青年科技人才提供了人才公寓租金支持等。发现的主要问题：由于受客观条件限制，项目年初设置培养高层次领军人才和青年科研骨干的绩效目标未能完成。下一步改进措施：积极开展年中绩效监控，评估绩效目标完成可能性，对无法完成的绩效目标及时申报调整。
（2）人才队伍建设专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了我院建设国际一流农业科研管理人才队伍，引进了青年科技人才。发现的主要问题：由于项目主要用于人才委托培养，受人才培养经费支出性质影响，项目资金使用进度较缓。下一步改进措施：合理安排项目经费支出进度，提高项目资金使用效率。
（3）川字号特色农业全产业链一体化科技支撑省院协同专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数432.13万元，执行数为428.43万元，完成预算的99.14%。通过项目实施，组建了高端人才领衔的协同创新转化团队，研发了农业产业核心关键技术，推广支撑了川字号品牌农产品转型升级的突破性经济作物品种。发现的主要问题：由于农业科研项目具有较强的季节性和不确定性，项目存在结转下年资金。下一步改进措施：结合项目实际情况，加快财政资金的使用，推进项目实施进度。
（4）国家项目-重点研发计划西南地区强优势油菜研究项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数351.51万元，执行数为295.59万元，完成预算的84.09%。通过项目实施，开展种质资源创新和制种技术研究，建立核心示范区120亩；申请品种权2项；开展试验示范现场会1次，媒体报道3次；开展技术培训，培训科技人员300余人次；发表SCI收录论文2篇；登记新品种3个；创新创制高油、抗根肿病优良种质4份；制定并发布四川省地方标准1项。发现的主要问题：由于该项目执行期在一年以上，项目资金存在结转下年使用的情况。下一步改进措施：结合项目实际情况，加快财政资金的使用，推进项目实施进度。
（5）横向项目-四川省现代农业科技培训427.67万元，执行数为326.99万元，完成预算的76.46%。通过项目实施，完成德阳市2020年农技培训班（1-3期）培训人数380人；德阳市旌阳区2020年高素质种植户培训班培训人数70人；雅安市2020年基层农技人员培训班（1-4期）培训人数599人；高素质农民-农业经理人高级研修班（省级调训第1期）53人；高素质农民-巴中市农业经理人培训班77人；高素质农民-资阳市农业经理人培训班30人；2020年省级家庭农场主能力提升培训（第1期）培训人数209人；中国工商银行2020年度三支队伍人才班和农业科技人才班培训人数400人；2019级现代青年农场主创业孵化培训16期153人（1期集中培训、2期创业孵化培训、13期创新平台）；其他培训4期154人。发现的主要问题：由于该项目执行期在一年以上，项目资金存在结转下年使用的情况。下一步改进措施：结合项目实际情况，加快财政资金的使用，推进项目实施进度。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如国家重点研发计划经费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。机关无经营收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、个税手续费返还等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除组织事务款行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行等项级科目外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。
11.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。
12.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面支出。
13.科学技术（类）技术研究与开发（款）社会公益研究（项）：指除机构运行、科技成果转化与扩散等项级科目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
14.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构等项级科目以外用于科技方面的支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于劣势和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
21.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除农产品质量安全、执法监管、行业业务管理等项目之外用于农业农村方面的支出。
22.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。
23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
30.南繁：指将水稻、玉米、棉花等夏季作物的育种材料，在当地秋季收获后，冬季拿到我国南方亚热带或热带地区进行繁殖和选育的方法。
第四部分 附件
本单位无专项预算项目，未组织开展项目支出绩效评价，无该项附件。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表