2020年度院条财处单位决算

发布单位：政府信息公开 发布时间：2021/9/10已阅览：4891次 分享到：

2020年度

四川省农业科学院条财处

单位决算

第一部分单位概况

一、职能简介

四川省农业科学院条财处主要负责制订全院条件财务管理制度，负责全院条件财务管理工作和会计业务指导；负责组织院、所年度预决算的编制和对各所的执行情况进行监督；负责院机关财务核算、预决算编制、政府采购等工作；负责全院非经营性国有资产管理；负责全院政府采购管理工作；负责院基本建设投资规划及基本建设管理，审定、监督、实施院建设项目和规划；负责组织、争取基本建设专项经费。下设计财科、综合科、国有资产管理科（政府采购科）、基建科。

二、2020年重点工作完成情况

（一）创新绩效新机制，力促资金增效益

按照财政厅要求，全面完成条财处2020年度预算和2019年度决算工作。

2020年，在预算绩效管理信息系统上通过事前绩效评估—绩效目标管理—绩效监控管理—绩效评价管理—结果应用管理—工作考核等六个环节开展预算绩效管理工作。编制绩效目标项目121个，涉及资金55019.02万元；完成绩效运行自行监控报告1篇，根据监控结果，对18个项目无法完成的绩效目标进行了调整，加强目标动态管理，确保目标运行方向正确、进展顺利；完成92个“项目支出绩效目标自评表”，撰写整体支出绩效自评报告1篇；梳理完善全院绩效指标和标准体系，推动绩效指标更好应用于绩效目标编制、绩效评价等环节，提升绩效管理工作质量；2020年，通过问题整改、通报考核、公开公示、预算挂钩和监督问责等方式开展预算绩效管理结果应用。

（二）持续优化内控体系，有效防范财务风险

2020年制定并印发了《四川省农业科学院科研项目经费管理细则》及《四川省农业科学院院本级基本建设项目经费管理细则（试行）》，不断夯实制度建设，进一步规范经费使用。2020年完成2019年度内部控制报告编制与上报工作；2020年，省财政厅委托第三方机构对我院2018年度内控报告进行核查分析，为持续优化内控体系、提升内控管理水平，提出了七个方面的改进建议。

（三）加强政府采购管理，规范政府采购行为

2020年我院政府采购金额为3,533.10万元，其中采购货物2,064.42万元、采购工程399.69万元、采购服务1068.98万元。政府采购中授予中小企业合同金额1601.25万元。加强政府采购管理，时刻关注政府采购相关政策最新精神，落实深改要求；召开全院政府采购培训会，强化内控管理，建立健全政府采购内控制度；强化预算编制，科学合理地确定采购需求。加强沟通协调，对上及时反映问题，对下热心指导督促，确保政府采购工作合规、有序、有效推进。

（四）打造财务信息化平台，助推科研创新发展

以全面建设信息化和智能化财务管理为目标，实现“两个突破”。2020年历经调研咨询、系统设计与建设、项目试点、全面推广四个重要的阶段后，在全院紧锣密鼓上线了财务查询模块、薪酬查询模块，印制《农科院财务查询模块操作手册》和《农科院薪酬查询模块操作手册》下发至院属各单位，并召开财务模块培训会3次共计224人次。财务查询、薪酬模块上线后发挥特有优势，为单位负责人提供本单位财务状况查询，为科研人员提供本人项目收支结余情况查询、预算执行情况等查询和打印功能，方便我院在职职工随时查询工资薪酬数据，不断提高财务人员工作效率，推动我院构建智能财务一体化平台再上新台阶。引入资产条码管理系统，巩固资产清查成果，形成对资产“账、物、码”一体化管理，跟踪资产的来龙去脉，实现对资产全生命周期信息的管理，优化资产盘点工作流程，提升资产管理水平。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7,025.46万元。与2019年相比，收、支总计各增加365.25万元，增长5.48%。主要变动原因是我院实施1号综合楼安全加固及适应性改造，项目经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计6,731.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,345.83万元，占94.27%；附属单位上缴收入364.00万元，占5.41%；其他收入21.31万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计7,025.46万元，其中：基本支出0.04万元，占0.001%；项目支出6,451.61万元，占91.832%；对附属单位补助支出573.81万元，占8.167%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计6,345.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加433.18万元，增长7.33%。主要变动原因是我院实施1号综合楼安全加固及适应性改造，项目经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6,345.83万元，占本年支出合计的90.33%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加433.18万元，增长7.33%。主要变动原因是我院实施1号综合楼安全加固及适应性改造，项目经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6,345.83万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出363.01万元，占5.72%；农林水（类）支出5,982.82万元，占94.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为6,345.83万元，完成预算100%。其中：

科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 支出决算为363.01万元，完成预算100%。

农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为5,982.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算与2019年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川省农业科学院条财处机关运行经费支出0万元，与2019年持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省农业科学院条财处政府采购支出总额171.01万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出171.01万元。主要用于信息化建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省农业科学院条财处共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位是二级预算单位，不是二级法人单位，故未对2020年整体支出开展绩效自评。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映“四川省农业科研实验大楼建设项目”“2019年结转—省农科院房屋维修改造经费”“四川省农业科学院信息化平台建设（2020）”“四川省农业科学院1号综合楼安全加固及适应性改造”4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“四川省农业科研实验大楼建设项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。通过项目实施，实验大楼建设内容全部完成；在指挥部的指导下，各参建单位积极配合，项目运行良好，未发现较大问题，但还存在些小问题，例如变配电工程进度受供电中心程序制约，对工期产生影响。下一步改进措施：针对此类问题，我们将加强与供电中心的联系，积极配合国家电网的程序全力推进。

（2）“2019年结转—省农科院房屋维修改造经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数728.26万元，执行数为728.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了1号综合楼顺利完成设计文件和合同约定的全部内容，工程质量合格，通过了竣工验收。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）“四川省农业科学院信息化平台建设（2020）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数193.33万元，执行数为161.53万元，完成预算的83.55%。通过项目实施，保障了院信息化平台档案子系统的正常运行，发现的主要问题：系统不稳定，整个项目还未进行竣工验收。下一步改进措施：继续推进系统建设，对已建成的子系统进行整改、完善，提高系统稳定性。

（4）“四川省农业科学院1号综合楼安全加固及适应性改造”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数696.4万元，执行数为254.56万元，完成预算的36.55%。通过项目实施，保障了1号综合楼顺利完成设计文件和合同约定的全部内容，工程质量合格，通过了竣工验收，发现的主要问题：受限于合同约定，支付进度较慢。下一步改进措施：加快竣工后续事项流程。

2.单位绩效评价结果。

本单位未自行组织对项目开展绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是成果转化收入、利息收入等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）:指应用研究机构的基本支出。

6.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 指从事农业等社会公益专项科研方面的支出。

7.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指用于执法监管、农产品加工与促销、农村社会事业等外的其他用于农业农村方面的支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：院条财处2020年度单位决算表

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