政务公开
四川省农业科学院2018年部门预算编制说明
发布单位:政务公开 发布时间:2018/3/6已阅览:497次

一、基本职能及主要工作

(一)省农科院职能简介。

从事粮、经作物及蚕、鱼新品种选育,植保、土肥及抗灾减灾、区域农业持续发展,生物、遥感、检测等技术在农业上的研究与应用,为发展生产和决策服务。

(二)省农科院2018年重点工作。

承担国家、省级各类科研项目350项以上,获得省部级以上成果奖10项。育成农作物新品种20个,申请专利和农作物新品种保护20件。发表科研论文300篇,其中SCI、EI收录期刊20篇以上。科技成果推广5000万亩以上,示范转化新品种20个以上、新技术新模式20余项,探索形成新机制新模式5项,组织全省性现场观摩会、交流培训会3次,培训农技人员5000人(次),其中深度贫困地区2000人(次)。服务企业150家。院为职工办5件实事。

二、部门预算单位构成

省农科院下属二级预算单位17个,其中全额拨款单位16个,自收自支单位1个。主要包括:四川省农业科学院机关、四川省农业科学院作物研究所、四川省农业科学院土壤肥料所、四川省农业科学院植物保护所、四川省农业科学院生物技术核技术研究所、四川省农业科学院遥感应用研究所、四川省农业科学院农业信息与农村经济研究所、四川省农业科学院分析测试中心、四川省农业科学院园艺研究所、四川省农业科学院茶叶研究所、四川省农业科学院水稻高粱所、四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所、四川省农业科学院蚕业研究所、四川省农业科学院水产研究所、四川省农业科学院农产品加工研究所、四川省农业科学院服务中心和四川省农业科学院海南分院。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省农科院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、转移性收入、其他收入、上年结转;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。省农科院2018年收支总预算69863.8万元,比2017年收支预算总数增加3705.09万元,主要是一般公共预算拨款收入、事业收入和其他收入增加,相应增加基本支出和项目支出。

(一)收入预算情况

省农科院2018年收入预算69863.8万元,其中:上年结转28461.97万元,占40.74%;一般公共预算拨款收入26592.59万元,占38.06%;事业收入3390.66万元,占4.85%;转移性收入741.8万元,占1.06%;其他收入10676.78万元,占15.29%。

(二)支出预算情况

省农科院2018年支出预算69863.8万元,其中:基本支出17136.57万元,占24.53%;项目支出52226.23万元,占74.75%;上缴上级支出90万元,占0.13%;对附属单位补助支出411万元,占0.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省农科院2018年财政拨款收支总预算33297.49万元,比2017年财政拨款收支总预算减少1103.55万元,主要是农林水支出有较大减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入26592.59万元、上年结转一般公共预算拨款收入6704.9万元;支出包括:教育支出80.47万元、科学技术支出25167.54万元、社会保障和就业支出2502.27万元、医疗卫生与计划生育支出757.24万元、节能环保支出802.6万元、农林水支出3013.27万元、住房保障支出974.1万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省农科院2018年一般公共预算当年拨款26592.59万元,比2017年预算数增加679.96万元,主要是新增一般公共预算项目经费,包括:信息化建设专项、科技扶贫脱贫专项。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出80.47万元,占0.3%;科学技术支出22173.51万元,占83.38%;社会保障和就业支出2502.27万元,占9.41%;医疗卫生与计划生育支出757.24万元,占2.85%;农林水支出105万元,占0.39%;住房保障支出974.1万元,占3.67%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2018年预算数为80.47万元,主要用于我院组织实施培训开支的培训费和参加外部机构组织的培训需缴纳的培训费,提高科研能力和业务水平。

2.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)2018年预算数为160万元,主要用于四川猕猴桃溃疡病病原及防控技术研究、大灰食蚜蝇种群结构与遗传多样性维持机制、蒙顶黄芽品质提升及产品质量评价研究等。通过科学研究,形成科研成果,为相关领域提供理论支撑。

3.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)2018年预算数为8218.48万元,主要用于在职人员基本工资和绩效工资,为全院职工的基本生活提供保障。

4.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2018年预算数为12369.03万元,主要用于科研条件平台建设、创新能力提升工程、农业科技进民族和贫困地区行动计划、整村推进科技示范、成果转化平台与能力提升建设、现代农业科学技术和产品产业化示范等,提升科研工作的硬件水平,促进科技创新、成果转化和产业化示范。

5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)2018年预算数为1154万元,主要用于优质蔬菜工程产业链关键技术集成与示范、小浆果产业链关键技术集成与示范、高品质秋葵籽绿色制油技术研究与集成、高蛋白饲料桑高效栽培及青贮加工关键技术研究、夏秋季工夫红茶提质增效及新产品开发关键技术研究等。

6.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)2018年预算数为100万元,主要用于蚕桑科技扶贫模式及标准化种养循环关键技术集成与示范、秦巴山区秦王桃果酒(果醋)技术集成示范等。

7. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2018年预算数为172万元,主要用于诱导水稻防御纹枯病的化合物筛选及其作用机制研究、秦巴山区茶叶生产加工实用技术培训、高原藏区特色食用菌栽培技术培训等。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数为123.65万元,主要用于支付事业单位离休人员离休费,为离休人员的基本生活提供保障。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为1650.7万元,主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为689.95万元,主要用于支付机关事业单位职业年金单位缴纳部分。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2018年预算数为15万元,主要用于支付病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2018年预算数为22.97万元,主要用于支付机关事业单位失业保险、工伤保险等。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为757.24万元,主要用于支付机关事业单位医疗保险,保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

14. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2018年预算数为105万元,主要用于桑蚕、牧草生物技术育种,与常规育种技术紧密结合,育成实用化的蚕品种。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为974.1万元,主要用于支付机关事业单位在职职工住房公积金单位缴纳部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省农科院2018年一般公共预算基本支出12479.59万元,其中:

人员经费11267.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1212.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省农科院2018年“三公”经费财政拨款预算数70.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费67.5万元。

(一)因公出国(境)经费未安排预算。

(二)公务接待费与2017年预算持平。

主要原因是严格执行中央八项规定精神和省委、省政府十项规定,加强厉行节约,强化内部财务管理,开展监督检查,严格执行公务接待制度,严格控制接待标准,压缩接待规模。

2018年公务接待费计划用于院机关省级业务交流接待支出以及调研、检查验收、督促指导等接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10.83%。主要原因是公车数量减少,运行维护费相应减少。

单位现有公务用车56辆,其中:轿车43辆,越野车7辆,小型客车2辆。

2018年安排公务用车运行维护费67.5万元,用于56辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障科研条件平台建设、创新能力提升工程、农业科技进民族和贫困地区行动计划、整村推进科技示范、成果转化平台与能力提升建设、现代农业科学技术和产品产业化示范等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

省农科院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省农科院2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门下属机关、作物所、土肥所、植保所、生核所、遥感所、信息所、测试中心、园艺所、茶叶所、水稻所、经作所、蚕业所、水产所、加工所、服务中心和海南分院等17家单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2018年,省农科院安排政府采购预算9814.03万元,主要用于采购公务用车加油、维修、保险,计算机、打印机、空调等办公设备,科研仪器仪表等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,省农科院所属各预算单位共有车辆56辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆。安排大型设备购置经费641万元,购置三重四级杆液质联用仪1台、液相色谱串联质谱仪2台。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年省农科院100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)四川猕猴桃溃疡病病原及防控技术研究:对四川省猕猴桃溃疡病的致病病原菌和溃疡病的预防控制技术的研究。

(二)大灰食蚜蝇种群结构与遗传多样性维持机制:大灰食蚜蝇是一种传粉及有益的天敌昆虫(主要捕食蚜虫),项目主要是研究其遗传结构,分析其多样性特征。

(三)优质蔬菜工程产业链关键技术集成与示范:我省蔬菜生产已成为我省农业产值最大的千亿产业,然而,全省蔬菜单位面积产量和产值偏低、劳动力成本比例大、采后加工处理不能满足市场需求等状况制约了产业进一步发展壮大,这已成为产业提档升级的瓶颈问题。本项目从整个产业链的角度设计,以优质高效为核心,力求突破采后贮运加工短板,从技术层面上达到整体提升我省蔬菜产业的目的。

(四)小浆果产业链关键技术集成与示范:小浆果包括蓝莓,树莓,草莓,樱桃,葡萄,蔓越莓,果桑,无花果,葡萄等,小浆果产业链包括品种培育,示范基地,冷链物流、精深产品加工等。

(五)高蛋白饲料桑高效栽培及青贮加工关键技术研究:把桑用作畜禽养殖的饲料,俗称饲料桑。与常规的饲草相比,桑的蛋白质含量要高很多,所以叫做高蛋白饲料桑。饲料桑收割后,采用真空包装达到长期保存的方法叫做青贮。本项目就是要研究饲料桑的栽培技术和青贮持性,达到优质高产和长期保存的目的。

(六)蚕桑科技扶贫模式及标准化种养循环关键技术集成与示范:通过蚕桑品种、生产布局、种养技术、资源循环利用与设施装备的集成示范,建立“科研单位+合作社+贫困户”的科技扶贫带动模式,推广“桑园+养蚕+林下种植”的种养结合一体化种养殖模式,改造基础设施,配套现代化装备,将贫困户扶持成为具有规模效益的蚕桑种养殖户,达到以科技为支撑的产业扶贫目的。

(七)诱导水稻防御纹枯病的化合物筛选及其作用机制研究:用不同化合物喷施水稻苗,使其诱发自身固有抗性,产生对纹枯病一定程度的防控作用。

(八)三重四极杆液质联用仪:是一种基于离子的荷质比使离子轨道在震荡电场中趋于稳定的设备,由离子源→第一分析器→碰撞室→第二分析器→接收器几部分组成。液质联用又叫液相色谱-质谱联用技术,它以液相色谱作为分离系统,质谱为检测系统。该设备是研究分析样品在质谱部分和流动相分离,被离子化后,经质谱的质量分析器将离子碎片按质量数分开,经检测器得到质谱图,达到对分析样品中单一或多种化合物的定性定量测定的目的。

(九)液相色谱串联质谱仪:是液相色谱与质谱联用的仪器。它结合了液相色谱仪有效分离热不稳性及高沸点化合物的分离能力与质谱仪很强的组分鉴定能力。是一种分离分析复杂有机混合物的有效手段。它是有机物分析市场中的高端仪器,是有机物分析实验室,药物、食品检验室,生产过程控制、质检等部门必不可少的分析工具。

 

 

附件:表1.部门收支总表

           表1-1.部门收入总表

           表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

          表6.2018年省级部门预算项目绩效目标