四川省农业科学院植物保护研究所
2021年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
附表：
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科
目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
一、基本职能及主要工作
（一）植保所职能简介：对农作物病、虫、草、鼠害的发生规律及防治研究、作物品种抗病虫性鉴定及抗源筛选利用、农药药效试验及残留鉴定、果蔬产品贮藏保鲜研究、技术咨询服务。
（二）植保所2021年重点工作：1.以“三个不放松”抓好党建工作，提升党建引领能力；2.以学科和团队整合重建、融合优化为基础，提升科技创新能力；3.以科研平台和基地建设为重点，提升科技成果转化和产品研发能力；4.以产品研发、技术性服务和所企合作为支撑，提升单位综合创收实力。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，植保所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：科技技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。植保所2021年收支总预算3466.92万元,比2020年收支预算总数减少1673.57万元，主要原因是2021年项目减少。
（一）收入预算情况
植保所2021年收入预算3466.92万元，其中：上年结转1241.27万元，占35.80%；一般公共预算拨款收入1795.97万元，占51.81%；事业收入429.68万元，占12.39%；
（二）支出预算情况
植保所2021年支出预算3466.92万元，其中：基本支出1146.01万元，占33.05%；项目支出2308.91万元，占66.60%；上缴上级支出12万元，占0.35%。
三、财政拨款收支预算情况说明
植保所2021年财政拨款收支总预算1954.28万元,比2020年财政拨款收支总预算减少671.06万元，主要原因是2021年项目减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1795.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入158.31万元；支出包括：科学技术支出1617.16万元、社会保障和就业支出138万元、 卫生健康支出67万元、农林水支出17.74万元、住房保障支出114.38万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
植保所2021年一般公共预算当年拨款1795.97万元，比2020年预算数减少271.06万元，主要原因是2021年项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出1476.59万元，占82.22%；社会保障和就业支出138万元，占7.68%；卫生健康支出67万元，占3.73%； 住房保障支出114.38万元，占6.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 科技技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2021年预算数为15万元，主要用于：2021年我所第一批科技计划（草地贪夜蛾幼虫取食研究）。
2. 科技技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2021年预算数为778.63万元，主要用于：在职人员基本工资、绩效工资等，为全所职工的基本生活提供保障。
3.科技技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为572.46万元，主要用于：科研条件平台建设、创新能力提升工程、中试熟化与示范转化工程、学科建设推进工程、产业化示范等，提升科研工作的硬件水平，促进科技创新、成果转化和产业化示范。
4. 科技技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2021年预算数为30.5万元，主要用于：2021年我所第一批科技计划（扶贫类项目补助）、2021年第一批科技计划（稻渔种养病虫害防控技术）。
5. 科技技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2021年预算数为60万元，主要用于：2021年我所第一批科技计划（中药材病虫害研究与示范）、2021年第一批科技计划（内共生菌作用及其机制研究）。
6. 科技技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）2021年预算数为20万元，主要用于：2021年我所第一批科技计划（川果川茶病虫害研究）。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为89万元，主要用于：支付我所单位基本养老保险单位缴纳部分，保障在职人员基本养老保险缴费正常缴纳。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为49万元，主要用于：支付我所单位职业年金单位缴纳部分，保障在职人员职业年金缴费正常缴纳。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为67万元，主要用于：支付我所单位医疗保险，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2021年预算数为73.77万元，主要用于：支付植保所在职职工住房公积金单位缴纳部分，保障在职人员住房公积金缴费正常缴纳。
11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为40.61万元，主要用于：发放职工住房补贴，以解决职工住房问题。
五、一般公共预算基本支出情况说明
植保所2021年一般公共预算基本支出1098.01万元，其中：人员经费976.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费121.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
植保所2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。 受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平，均为0.00万元。
主要原因是严格执行中央八项规定精神和省委、省政府十项规定，加强厉行节约，强化内部财务管理，开展监督检查，严格执行公务接待制度，严格控制接待标准，压缩接待规模。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平，均为0.00万元。
单位现有公务用车0辆.
七、政府性基金预算支出情况说明
植保所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
植保所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
植保所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，植保所安排政府采购预算12.5万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，植保所共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年植保所无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
十、名词解释
（一）内共生菌：内共生菌是一类较为特殊的微生物，在蚜虫的生长发育、繁衍生殖、适应环境及传播植物病害等过程都起着重要的作用。
（二）夜蛾：也称秋黏虫，隶属于鳞翅目，夜蛾科，寄主范围广，2019年入侵我国，在我国主要为害玉米。
（三）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如本单位开展植物病虫草鼠害防治取得的收入等。
（五）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是科研转化收入等。
（六）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（九）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（十）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指本单位反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指购房补贴，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标