四川省农业科学院土壤肥料研究所
2021年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
附表：
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
一、基本职能及主要工作
（一）省农科院土肥所职能简介
省农科院土肥所从事土壤改良培肥与保护利用，作物高效施肥技术与新型肥料研发，耕作栽培与节水农业，农业生态与环境保护，食（药）用菌种质资源、遗传育种、栽培与加工，农业及环境微生物，饲草（绿肥）品种选育与栽培、农化分析等基础与应用技术研究与示范推广等。
（二）省农科院土肥所2021年重点工作
1.强化学科团队建设，夯实人才基础。在我院“引进人才二十条”等实质性改革措施下，进一步强化我所关爱人才举措，争取吸收培养一流人才。建成8～10个核心创新团队，每个团队编制内人员不低于5人。入选国家层面的高级人才达到4人以上，四川省学术和技术带头人6名以上。
2.切实改善创新平台，提升创新能力。创新平台包括硬件设施和运行管理机制两大核心要素，前者又包括仪器设备和实验基地。力争部省级重点实验室（含工程实验室）达到4个，切实改善蓉内外实验基地条件。可同企业、地方政府合作建设综合性基地或特色基地。切实提升仪器设备使用效率、提升实验室管理运行水平、提升实验基地保障运行能力。
3.聚焦重大科学问题，创造一流成果。在学科建设和创新平台建设的基础上，抓住乡村振兴战略机遇，聚焦重大科学问题和关键技术需求，组织科技攻关。到“十四五”末发表高水平论文50篇；作为主持单位获得国家奖或部省级一等奖1项；获得发明专利授权20项。
4.增强成果转化能力，提升经济效益。成果必须转化成现实生产力，创造经济价值，才能改善单位职工生活待遇和惠及广大百姓。拓展科技成果转化领域与模式，积极推进CMA计量认证等资质认证。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省农科院土肥所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。省农科院土肥所2021年收支总预算9194.52万元,比2020年收支预算总数增加1936.42万元，主要原因是增加了2个重点实验室建设项目。
（一）收入预算情况
省农科院土肥所2021年收入预算9194.52万元，其中：上年结转5100.68万元，占55.48%；一般公共预算拨款收入2096.99万元，占22.81%；事业收入1369.85万元，占14.9%；其他收入627万元，占6.81%。
（二）支出预算情况
省农科院土肥所2021年支出预算9194.52万元，其中：基本支出1027.48万元，占11.18%；项目支出8140.04万元，占88.54%，上缴上级支出27万元，占0.28%。
三、财政拨款收支预算情况说明
省农科院土肥所2021年财政拨款收支总预算5147.69万元,比2020年财政拨款收支总预算增加1539.54万元，主要原因是增加了2个重点实验室建设项目。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2096.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入3050.7万元；支出包括：一般公共服务支出2.25万元、科学技术支出2192.75万元、社会保障和就业支出150万元、卫生健康支出70万元、农林水支出23.05万元、住房保障支出179.64万元、灾害防治及应急管理支出2530万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省农科院土肥所2021年一般公共预算当年拨款2096.99万元，比2020年预算数减少1211.73万元，主要原因是科研项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出1697.35万元，占80.94 %；社会保障和就业支出150万元，占7.15%；卫生健康支出70万元，占3.34%；住房保障支出179.64万元，占8.57 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2021年预算数为609.84万元，主要用于：在职人员基本工资、绩效工资等，为全所职工的基本生活提供保障。
2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为1057万元，主要用于：科研条件平台建设、学科建设推进工程、中试熟化与示范转化工程、现代农业科学技术和产业化示范等，提升科研工作的硬件水平，促进科技创新、成果转化和产业化示范。
3.科技成果转化与扩散（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2021年预算数为30.51万元，主要用于：2021年我所第一批科技计划科技成果转移转化。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为100万元，主要用于：支付机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分，保障在职人员基本养老保险缴费正常缴纳。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为50万元，主要用于：支付机关事业单位职业年金单位缴纳部分，保障在职人员职业年金缴费正常缴纳。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为70万元，主要用于：支付机关事业单位医疗保险，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为130万元，主要用于：支付机关事业单位在职职工住房公积金单位缴纳部分，保障在职人员住房公积金缴费正常缴纳。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为49.64万元，主要用于：发放职工住房补贴，以解决职工住房问题。
五、一般公共预算基本支出情况说明
省农科院土肥所2021年一般公共预算基本支出1009.48万元，其中：
人员经费936.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费72.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省农科院土肥所2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较与2020年预算持平，均为0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平，均为0万元。
单位现有公务用车2辆，其中：旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
省农科院土肥所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
省农科院土肥所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
省农科院土肥所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，省农科院土肥所安排政府采购预算2653.71万元，主要用于公务用车的加油、维修、保险以及台式计算机、打印机、空调等办公设备，科研仪器仪表等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，省农科院土肥所共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆。安排大型设备购置经费457万元，购置重点实验室仪器大型设备2台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省农科院土肥所100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如财政拨款外的项目经费收入、技术服务收入等。
（三）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是成果转化收入、利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（五）机构运行:指用于机构的基本支出。
（六）社会公益研究: 指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
（七）事业单位离退休:指事业单位开支的离退休经费。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（九）机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十）事业单位医疗:指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十一）科技转化与推广服务: 指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（十二）住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十三）购房补贴:指按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标