四川省农业科学院茶叶研究所2021年
单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
附表：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科
目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
一、基本职能及主要工作
（一）四川省农科院茶叶所职能简介
我所主要从事茶树育种、茶园稳产高产栽培技术、茶树病虫害防治技术、茶产品加工工艺技术、茶叶综合利用技术研究和成果转化、新技术示范推广等工作。
（二）四川省农科院茶叶所2021年重点工作。
紧紧围绕我院建设“全国一流、国际知名”强院目标，狠抓科技创新和示范推广工作，促进大项目、大成果的争取和拔尖人才的培养，加强科技成果的转化和新产品开发的力度，形成2个支撑引领四川现代茶业产业发展的优势学科，建设1-2个在全国有一定影响力的新兴学科。努力提高我所整体科研和经济实力，提高我所在全国茶叶界的地位及影响力，将我所建设成为全国茶叶强所。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省农科院茶叶所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和事业收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。省农科院茶叶所2021年收支总预算3297.73万元,比2020年收支预算总数增加1068.42万元，主要原因是本年新增一个其他自然灾害救灾及恢复重建项目1096万元。
（一）收入预算情况
省农科院茶叶所2021年收入预算3297.73万元，其中：上年结转2402.87万元，占72.86%；一般公共预算拨款收入741.86万元，占22.5%；事业收入153万元，占4.64%。
（二）支出预算情况
省农科院茶叶所2021年支出预算3297.73万元，其中：基本支出383.81万元，占11.64%；项目支出2908.92万元，占88.2%；上缴上级支出5万元，占0.15%。
三、财政拨款收支预算情况说明
省农科院茶叶所2021年财政拨款收支总预算2527.04万元,比2020年财政拨款收支总预算增加940.1万元，主要原因是增加了一个其他自然灾害救灾及恢复重建项目1096万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入741.86万元，上年结转一般公共预算拨款收入1785.18万元；支出包括：一般公共服务支出3.33万元、科学技术支出1247.31万元，社会保障和就业支出32.33万元、卫生健康支出20万元、农林水支出88.34万元、住房保障支出39.73万元、灾害防治及应急管理支出1096万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省农科院茶叶所2021年一般公共预算当年拨款741.86万元，比2020年预算数减少154.81万元，主要原因是项目经费比上年拨款减少了185.95万元，减少的项目经费主要是科研条件平台建设（名山基地建设）项目拨款比上年减少156.81万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出649.8万元，占87.59%；社会保障和就业支出32.33万元，占4.36%；卫生健康支出20万元，占2.7%；住房保障支出39.73万元，占5.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出基础研究专项基础科研2021年预算数为10万元，主要用于实施项目的材料费、测试化验加工费、出版文献费、知识产权事务费及科研人员的差旅费等。该项目的实施可为四川白茶生产提供技术指导，为其产品鉴别及标准化生产提供理论依据，还可弥补当前国内白茶研究地域、工艺条件、品质评价的空白，有效促进茶树特色种质资源综合利用。
2.科学技术支出应用研究机构运行2021年预算数为263.75万元，主要支出方向为保障全所日常运行的经费支出，包括人员经费支出及定额公用支出。
3.科学技术支出应用研究社会公益研究2021年预算数为341万元，该项经费主要用于科研人员各项目的研究及开发工作，能提高我所整体科研和经济实力，提高我所在全国茶叶界的地位及影响力。
4.科学技术支出技术研究与开发科技成果转化与扩散2021年预算数为0.05万元，主要用于科研人员开展项目进行实地走访工作，开展调查问卷的完成。
5.科学技术支出科技重大项目重点研发计划2021年预算数为30万元，主要用于实施项目的材料费、测试化验加工费、劳务费、专家咨询费、出版文献费、知识产权事务费及科研人员的差旅费等。该项目将完成开展四川黑茶化学物质组学研究，建立四川黑茶基础数据库及化学指纹图谱，同时对接企业，开展调香调味黑茶快消新产品开发、功能型配方黑茶及黑茶食品开发研究。
6.科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出2021年预算数为5万元，主要用于实施项目的材料费、出版费及交通费用等。通过调查研究新式茶饮在四川及全国其它重点省市的发展现状、查找与国内外的差距、找准发展的瓶颈问题，提出对策建议，拓展茶产业发展路径，更好地满足国内外对新式茶饮的消费需要。
7.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为17.33万元，主要用于我所职工的基本养老保险缴费经费支出。
8.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为15万元，主要用于我所职工的职业年金缴费经费支出。
9.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出2021年预算数为20万元，主要用于我所职工的基本医疗保险缴费经费支出。
10.住房保障支出住房改革支出住房公积金2021年预算数为25万元，主要用于我所职工的住房公积金支出。
11.住房保障支出住房改革支出购房补贴2021年预算数为14.73万元，主要用于我所职工的购房补贴支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
省农科院茶叶所2021年一般公共预算基本支出355.81万元，其中：
人员经费341.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费14.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省农科院茶叶所2021年“三公”经费财政拨款预算数27万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费27万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平）。2020年财政拨款预算公务接待费为0万元，2021年公务接待费财政拨款预算也为0。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长25万元。主要是因为我单位公务用车在2020年报废了一辆，另一辆公务用车也老旧不堪，已经出现无公务用车可用的情况，新购置一辆公车迫在眉睫。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。。
2021年安排公务用车购置费25万元，购置公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油方面支出，主要保障领导公务出行及名山基地建设等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
省农科院茶叶所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
省农科院茶叶所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
省农科院茶叶所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，省农科院茶叶所安排政府采购预算919.55万元，主要用于采购车辆加油服务2万元，办公设备购置2.55万元，公务用车购置25万元，试验仪器及装置购置890万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，省农科院茶叶所共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆0。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算安排车辆购置经费25万元。其中，财政拨款预算安排25万元，非财政拨款安排0万元。购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。2021年单位预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省农科院茶叶所100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1、黑茶化学指纹图谱：将代表性四川黑茶采用一定的分析手段，如HPLC-MS（高效液相色谱-质谱联用）和GC-MS（气相色谱-质谱联用）等联用技术得到的能够标示其化学特征的色谱图或光谱图。
2、调香调味黑茶：以黑茶为基本原料，通过窨制天然花香，或加入适量食品香料、香精等食品添加剂或其他可食用的呈味物质制成的香气和滋味和谐的黑茶产品。
3、化学物质组学研究：在系统分析四川黑茶水浸出物、茶多酚、儿茶素组分(EGC、EC、EGCG、ECG、DL-C、GCG)及其组成比例、游离氨基酸、可溶性糖、咖啡因等多个化学物质指标基础上，采用生物信息学和化学计量学中的主成分分析，获得四川黑茶的常量化学物质表征及化学物质组学信息，构建基础数据库。然后，采用UHPLC-Q-TOF/MS 等现代质谱检测手段分离鉴定四川黑茶的全息化学物质组成，获得黑茶中各种功能活性物质组成信息。
4、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
5、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
8、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
9、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
10、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
11、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
12、 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出组织事务，反应其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出和中国共产党组织部门的支出。
13、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指培训支出，反映各部门安排的用于培训的支出。
14、科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指专项基础科研，反映用于专项基础科研方面的支出。
15、科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指机构运行，反映应用研究机构的基本支出。
16、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指社会公益研究，反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
17、科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
18、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指其他技术研究与开发支出，反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
19、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出，反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。
20、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
21、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指科技转化与推广服务，反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。
25、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他农业支出，反映其他用于农业方面的支出。
26、其他农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他农林水支出，反映化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。
27、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指购房补贴，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
29、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
32、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标