按照预算管理有关规定，我院部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：从事粮、经作物及蚕、鱼新品种选育，植保、土肥及抗灾减灾、区域农业持续发展，生物、遥感、检测等要技术在农业上的研究与应用为发展生产和决策服务。

 2013年重点工作：争取科研课题370项，其中国家课题60项；通过国家和省级审定新品种18个以上；研制农机农艺融合新技术、新模式5项；申请专利10项；获省级以上成果奖6项；发表论文240篇以上，SCI收录论文10篇；组织全院性学术报告会12次以上；“四新”成果在省内外推广7000万亩以上；实施农业科技转化能力提升、中试熟化和国际合作项目50项；续建2个综合性示范基地，新建5个特色产业示范基地；争取新建国家和省级工程研究中心（实验室）2-3个；组织科技人员下乡服务，培训农民1万人次以上；召开全省有影响的成果转化现场会5-8次。

二、部门概况

四川省农业科学院下属二级预算单位18个，其中全额拨款单位17个，自收自支单位1个。较2012年增加一个预算单位农科院条财处。

三、收支预算总体情况

2013年省农科院收入预算总额为45385.44万元，其中：当年财政拨款收入18278.68万元，事业收入1989.24万元，上年结转收入13657.57万元，主要为横向课题收入结余。相应安排支出预算45385.44万元，其中：一般公共服务9.5万元，社会保障和就业4344.20万元，医疗卫生502.24万元，住房保障支出587.41万元，科学技术37009.60万元，农林水事务2500.23万元，商业服务业等事务13万元，地震灾后重建支出419.26万元。

四、支出预算安排情况

我院部门预算安排支出主要用于保障我院机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省农业事业发展相关工作。 

（一）基本支出是用于保障我院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津补贴、绩效工资、离退休等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出是用于保障我院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出9.5万元，主要为藏区希望之光项目，用于培养藏区科技人员。

2、农林水事务支出2500.23万元，主要为省院联合共建种业创新与转化工程项目。

3、地震灾后重建支出419.26万元，主要用于灾后机关办公大楼的结构恢复、表面处理、防水等。

4、商业服务业等事务支出13万元，主要为我院蚕业所2012年茧丝绸贸工农一体化项目。

5、科学技术支出37009.60万元，为院机关及下属单位的日常运转支出以及为完成特定科研工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括省院联合共建种业创新与转化工程、农业科研基础能力及中试熟化、食用菌平昌富民强县项目、病虫害防治新农药大田药效试验论证、农产品产地重金属污染防治土壤普查、蔬菜育种研究、四川优势特色花卉产业化示范基地建设、不育系转基因杂交棉新品种选育、长江上游水生生物国家级保护区资源调查、高粱及其他作物新品种选育与配套技术研究、现代蚕业实验基地建设等专项。

6、社会保障和就业支出4344.2万元，主要用于院机关及下属事业单位的离退休人员支出。

7、医疗卫生支出502.24万元，主要用于院机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8、住房保障支出587.41万元，主要用于院机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附表：2013年四川省农业科学院收支预算总表和财政拨款支出预算表

                              二〇一三年四月十日