2019年度
四川省农业科学院
部门决算
目 录
公开时间：2020年9月3日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：
粮、经作物及蚕、鱼新品种选育，植保、土肥及抗灾减灾、区域农业持续发展及生物、遥感、检测等高新技术在农业上的应用研究，为发展农业生产和决策服务。
（二）2019年重点工作完成情况：
1.党的建设 认真学习、全面贯彻落实中央、省委全会精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神；扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；党建工作责任制全面落实；全面完成全院各支部换届工作；举办 2 期党务干部培训班和 1 期学习党的十九届四中全会精神和省委十一届六次全会精神处级干部读书班；召开全院意识形态工作座谈会；内部审计工作进一步加强；深入推进统战工作，召开党外人士座谈会。
2.人才队伍 创新人才引进培养办法；29 人晋升中级职称，8 名研究员、19 名副研究员职称申请人通过院高评委会评审待人社厅复核，167 人通过院评审并晋升岗位，18人通过专技二级岗位专家评审；1 人入选国家百万人才工程人选，2 人入选天府万人计划，1 人入选四川省杰出人才奖候选人，54 人进入第四届四川省人社厅评议专家库，3 人获得留学人员资助资金、1 人通过留学人员职称认证，4 名专家获得全省天府英才卡A卡。
3.科技创新 全院承担各类项目1153 项，较上年增加183项，增幅18.9%。获得省部级成果奖33项。发表论文448篇，其中SCI/EI收录刊物上发表100篇，最高影响因子7.9（Water Research）。获得授权专利126件；获得植物新品种权12个；研制各类标准、规程43项；获得计算机软件著作权登记证书24个。育成主要粮油作物新品种64个，育成经济作物新品种28个，全院自主创新的“四新五良”科技成果推广6996万亩，推广新品种同比增幅47.8%，节本增效关键技术应用增幅58%。
4.产业扶贫 出台《四川省农业科学院乡村振兴科技支撑行动方案（2019-2020年）》，通过在全省建设10万亩核心示范基地，示范转化新品种201个，节本增效关键技术183项，周年高效生产模式近30套，探索形成科技成果推广机制8项，以点扩面直接带动119万亩示范片。全年组织培训会210次，田间指导759次，培训人数超3万人，其中，培育基层农技人员4322人，种植大户7207人。全年先后举办 2019 届现代青年农场主特色果树班、青海省门源县农业管理人员培训班和尼泊尔农业管理人员培训班等各类培训班8个，培训学员达1075人次，学员覆盖省内19个市（州）100多个县（区）。
5.条件建设 加强平台建设，“国家土壤质量雅安观测实验站”“国家农业微生物新都观测实验站”获批国家农业科学观测实验站；农业农村部南方坡耕地植物营养与农业环境科学观测实验站顺利通过验收，西南区域农业微生物资源利用和长江上游油料作物科学观测实验站、国家高粱改良中心四川分中心建设项目通过竣工验收。进一步加强物化成果展示宣传。
二、机构设置
四川省农业科学院下属二级单位17个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位17个。
纳入四川省农业科学院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.四川省农业科学院（本级）
2.四川省农业科学院作物研究所
3.四川省农业科学院土壤肥料研究所
4.四川省农业科学院生物技术核技术研究所
5.四川省农业科学院农业信息与农村经济研究所
6.四川省农业科学院植物保护研究所
7.四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所
8.四川省农业科学院水产研究所
9.四川省农业科学院水稻高粱研究所
10.四川省农业科学院蚕业研究所
11.四川省农业科学院茶叶研究所
12.四川省农业科学院分析测试中心
13.四川省农业科学院遥感应用研究所
14.四川省农业科学院园艺研究所
15.四川省农业科学院服务中心
16.四川省农业科学院农产品加工研究所
17.四川省农业科学院海南分院
18.四川省农业科学院条财处
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计93,855.00万元。与2018年相比，收、支总计各增加6,515.10万元，增长7.46%。主要变动原因是项目经费增加及补发了农业有毒有害保健津贴等。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计71,041.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入47,255.74万元，占66.52%；上级补助收入48.30万元，占0.07%；事业收入21,051.30万元，占29.63%；其他收入2,686.13万元，占3.78%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计71,240.13万元，其中：基本支出22,625.36万元，占31.76%；项目支出48,614.77万元，占68.24%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计47,317.81万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6,251.51万元，增长15.22%。主要变动原因是2019年主管部门集中收入安排事业发展支出。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出47,317.81万元，占本年支出合计的66.42%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加6746.58万元，增长16.63%。主要变动原因是2019年主管部门集中收入安排事业发展支出。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出47,317.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出116.71万元，占0.25%；教育支出89.16万元，占0.19%；科学技术支出25,813.54万元，占54.55%；社会保障和就业支出3,811.58万元，占8.06%；卫生健康支出711.05万元，占1.50%；农林水支出15,470.20万元，占32.69%；住房保障支出1,137.39万元，占2.40%；其他支出168.18万元，占0.36%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
(三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为47,317.81万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.46万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为69.25万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为41.00万元，完成预算100%。
4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为89.16万元，完成预算100%。
5.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为224.17万元，完成预算100%。
6.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）:支出决算为10,808.35万元，完成预算100%。
7.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 支出决算为12,298.75万元，完成预算100%。
8.科学技术（类）应用研究（款）高技术研究（项）：支出决算为45.93万元，完成预算100%。
9.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:支出决算为1,453.46万元，完成预算100%。
10.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算为296.06万元，完成预算100%。
11.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:支出决算为123.46万元，完成预算100%。
12.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为563.36万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为898.57万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为408.35万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1,696.97万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为713.11万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为40.12万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为54.46万元，完成预算100%。
19.卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为709.05万元，完成预算100%。
21.农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）: 支出决算为1,431.96万元，完成预算100%。
22.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为9,566.28万元，完成预算100%。
23.农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.02万元，完成预算100%。
24.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为4,462.94万元，完成预算100%。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1,067.50万元，完成预算100%。
26.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为69.89万元，完成预算100%。
27.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为168.18万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出16,454.05万元，其中：
人员经费15,282.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费1,172.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为126.14万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算125.14万元，占99.21%；公务接待费支出决算1.00万元，占0.79%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构图
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出125.14万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加66.13万元，增长112.07%。主要原因是公务用车购置费2019年增加70.26万元。是因为遥感所2019年按照程序报废1辆车，新购置2辆车均为特种业务用车；院本级2019年按照程序报废3辆车，新购置1辆车。新购置车辆均经过机关事务管理局批准，且为我院急需车辆。
其中：公务用车购置支出70.26万元。全年按规定更新购置公务用车3辆，金额70.26元。截至2019年12月底，单位共有公务用车56辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车50辆。
公务用车运行维护费支出54.88万元。主要用于科研人员到田间试验基地等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.50万元，下降33.33%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定执行情况良好。其中：
国内公务接待支出1.00万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出1.00万元，具体内容包括：接待内江市政府副市长一行就农业科技孵化园建设及科技合作事宜开展调研考察0.18万元；接待绵阳市农业科学研究院一行就院目标绩效管理、内部机构设置、科研人员激励考核等事项交流0.06万元；接待海南省农业科学院一行就财政科研项目资金管理、会计信息中心建设及科技能力保障等方面进行调研0.07万元；接待新疆农科院、甘肃农科院、山东农科院一行就科技创新、成果转化、科研经费管理等事项调研0.18万元；接待南充市政协就彩色油菜基地建设合作0.04万元；接待江苏省农业科学院一行就科研条件建设精准服务、基建工程“四控制二管理一协调”调研0.11万元；接待司法部一行调研农产品质量安全转基因植物环境实验室0.08万元；接待北京农林科学院一行就财务一体化、财政预算、科研经费管理的调研0.09万元；接待南充市政协一行就农产品加工调研0.06万元；接待湖南省农业科学院一行就科研经费“放、管、服”政策落实及实施情况、新政府会计制度实施及运行情况、预算绩效管理的调研0.05万元；接待湖北农科院一行就科技创新、人事人才改革等方面的调研0.08万元。
外事接待支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，四川省农业科学院机关运行经费支出0.00万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，四川省农业科学院政府采购支出总额7,719.68万元，其中：政府采购货物支出6,265.07万元、政府采购工程支出864.13万元、政府采购服务支出590.47万元。主要用于科研仪器、办公设备购置，科研条件改善。授予中小企业合同金额1,676.86万元，占政府采购支出总额的21.72%，其中：授予小微企业合同金额1,416.41万元，占政府采购支出总额的18.35%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，四川省农业科学院共有车辆56辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车50辆。其他用车主要是用于开展科研工作需要。单价50万元以上通用设备58台（套），单价100万元以上专用设备14台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对93个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对所有编制绩效目标的项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对93个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我院整体支出绩效完成情况良好，年初预算时编制绩效目标均按规定及时准确编报，在数量、质量、成本、时效及效益方面分别进行了量化。绩效目标由各单位根据自身工作情况如实编制，合理匹配工作实际，并据实进行了绩效目标自评。预算执行过程中，我院严格按预算使用资金，做到专款专用，但由于农业科研项目的季节性，资金使用进度可能有所延迟，并且在年末存在结余注销资金。本部门未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“四川统筹城乡发展重点研究课题”“产业化示范（农药登记残留试验良好实验平台建设）”“科研条件平台建设（公共实验室仪器设备添置）”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）四川统筹城乡发展重点研究课题项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，项目参与课题《关于推动数字经济与实体经济深度融合 促进经济高质量发展的建议》《巩固扩大四川凉山彝区脱贫攻坚成果》，获中共中央主要领导批示；形成全国提案《加强土地流转的法治保障的建议》，形成省提案《加快推进新型城镇化和乡村融合发展》；《尽快立项建设九黄山地轨道交通项目的建议》获省委主要领导批示；《四川现代农业园区发展案例》等获省委分管领导批示；完成乡村振兴、农村金融、财政支农、农业园区等研究报告30余项，公开出版专著1项。发现的主要问题：由于该项目为农业科研项目，项目执行具有不确定性，项目部分绩效指标超额完成。下一步改进措施：年中抓住绩效监控调整机会，指标设立尽量贴合科研项目实际情况。
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（2）产业化示范（农药登记残留试验良好实验平台建设）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数250万元，执行数为249.95万元，完成预算的99.98%。通过项目实施，提高了我院测试中心检测效率和数据灵敏度，并提高了样品检测的按时完成率，缩短了样品检测周期。下一步改进措施：争取进一步加快政府采购项目实施，按时保质保量完成采购。
（3）科研条件平台建设（公共实验室仪器设备添置）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数162.17万元，执行数为79.13万元，完成预算的48.79%。通过项目实施，利用采购仪器开展中药材、花生、大豆、蓝莓、蔬菜等作物中各种有效成分的分析鉴定及含量测定技术研究；经济作物的DNA高分子方向研究；各种研究作物的资源收集、保存以及生长胜利特性研究和微生物发酵研究。发现的主要问题：由于该项目为政府采购项目，2019年已支付合同金额的50%，剩余50%将在全部货物安装调试完毕并验收合格后完成支付。下一步改进措施：增强与科研人员沟通，争取进一步加快政府采购项目实施，按时保质保量完成采购。
（4）创新能力提升工程(菌草优良基因发掘和新品种选育)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数195.00万元，执行数为131.92万元，完成预算的67.65%。通过项目实施，课题实际完成新品种选育数量3个，开展产业调研15次，开展科普宣传活动10次，发表论文15篇。超额完成授权实用新型专利2项，出版论文集1部，评价可栽培食用菌种质资源7株，发掘酶基因资源1个；进入国家区域试验饲草品种一个。发现的主要问题：由于农业科研项目具有较强的季节性和不确定性，项目存在结转下年资金。下一步改进措施：结合项目实际情况，加快财政资金的使用，推进项目实施进度。
（5）中试熟化与示范（乡村振兴现代农业科技行动计划）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算111.00万元，执行数88.5万元，完成预算的79.73%。通过项目实施，完成对比试验1个，开展技术培训2次，发表科学论文2篇，项目实施验收合格率100％，优质稻轻简高效综合种养绿色生态生产技术落实率85％；改善环境质量，示范区秸秆全面还田，示范节支增收50万元；开展优质青贮玉米品种及其配套高产高效栽培技术的集成示范，对我省盆周山区玉米结构调整、推动粮改饲，促进农民增产增收具有积极作用。发现的主要问题：由于农业科研项目具有较强的季节性和不确定性，项目存在结转下年资金。下一步改进措施：结合项目实际情况，加快财政资金的使用，推进项目实施进度。
2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省农业科学院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如财政拨款外的项目经费收入、技术服务收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是成果转化收入、利息收入等。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指安排的用于培训的支出。
11.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。
12.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）:指应用研究机构的基本支出。
13.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
14.科学技术（类）应用研究（款）高技术研究（项）：指为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。
15.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
16.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:指用于促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。
17.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:指用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
18.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指用于科技奖励、核应急、转制科研机构外的其他科学技术支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理开支的离退休支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
24.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指用于其他对个人和家庭的补助支等方面的支出。
25.卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）: 指中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
27.农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）: 指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
28.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:指用于执法监管、农产品加工与促销、农村社会事业等外的其他用于农业农村方面的支出。
29.农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）: 指未单独设置项级科目的其他项目支出。
30.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
32.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）:指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
四川省农业科学院
2019年整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
四川省农业科学院（以下简称省农科院）属于财政补助事业单位，下设作物所、土肥所、植保所、生核所、遥感所、信息所、测试中心、园艺所、茶叶所、水稻所、经作所、蚕业所、水产所、加工所等14个研究所（中心），服务中心1个，为所级服务机构，以及海南分院和院机关。其中：驻蓉单位12个，蓉外单位5个；全额拨款单位16个，自收自支单位1个。
（二）机构职能
按照《中共四川省委机构编制委员会办公室关于省农科院及其所属事业单位系统内调剂编制的批复》（川编办发〔2017〕105号），省农科院主要职责包括：
1.从事粮、经作物及蚕、鱼新品种选育和栽培、养殖；
2.植保、土肥及抗灾减灾、区域农业持续发展；
3.生物、遥感、检测等高技术在农业上的研究与应用；
4.为发展农业生产和决策服务。
（三）人员概况
省农科院核定编制1827人，截至2019年底，实有在职职工1175人，离退休职工1314人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
省农科院2019年度财政拨款收入总计47,317.81万元，其中当年财政拨款收入为47,255.74万元，上年财政拨款结转资金为62.07万元。上年财政结转资金全部为项目支出结转，占总财政拨款收入的0.13%。当年财政拨款收入中，基本支出收入总计16,454.05万元，占总财政拨款收入的34.77%；项目支出收入总计为30,801.69万元，占总财政拨款收入的65.10%。
（二）部门财政资金支出情况
省农科院2019年度财政资金支出合计47,317.81万元。其中，工资福利支出合计13,921.42万元，占总财政支出的29.42%；对个人和家庭的补助支出合计1,388.68万元，占总财政支出的2.93%；商品和服务支出合计24,306.72万元，占总财政支出的51.37%；资本性支出合计7,696.43万元，占总财政支出的16.27%。财政资金支出中，基本支出合计16,454.05万元（其中人员经费支出15,282.00万元，日常公用经费支出为1,172.05万元），项目支出合计30,863.77万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理情况
1.预算编制情况
（1）目标制定
2019年，省农科院贯彻落实中央和省级财政预算绩效管理政策。在编制部门预算时按要求填报了部门整体支出绩效目标，且在财政大平台录入了2019年部门整体支出绩效目标计划情况。绩效目标的制定符合部门职能及事业发展规划要求，根据部门实际情况和科研项目预期进展情况，与项目资金使用内容、范围、方向和效果紧密相关。
2019年我院根据年度主要任务从完成政策建议数量、争取科研项目、项目完成时限、高效施肥技术、促进产业发展、绿色农业、影响年限、公众满意度等数量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和满意度指标等方面编制部门整体绩效目标，全院共有93个100万以上预算项目，全部按要求编制了项目预算绩效目标，并报送财政厅。绩效目标基本进行了细化和量化。该项指标得分为9分。
（2）目标完成
省农科院2019年充分利用到位经费支持科研工作、保障机构运行。2019年全院撰写论文448篇，其中SCI/EI收录刊物上发表论文100篇，较去年增长17.6%，最高影响因子7.9（Water Research）。获省部级成果奖33项，是我院近10年来获得省部级奖励最多的一年。育成通过审定（登记、认定）动植物新品种93个，获得专利授权126件，学科建设成效显著。全院8个项目获得2019年国家自然科学基金立项支持，立项金额258万元，立项数和立项金额创建院以来历史新高。
2019年，我院自主创新的“四新五良”成果推广6996万亩，其中，主要稻、麦、油、玉、薯等粮油类作物成果应用面积4011万亩，覆盖率占全省40%以上；果、蔬、菌、茶、药等经济作物应用面积2985万亩。在全省建成10万亩核心示范基地，示范转化新品种201个，节本增效关键技术183项，周年高效生产模式近30套，探索形成“1+1+1”“专家+农技部门+公司+农户”等科技成果推广机制8项，以点扩面直接带动119万亩示范片，综合效益实现节本增收增效5.13亿元。全年组织培训会210次，田间指导759次，培训人数超3万人，其中，培育基层农技人员4322人，种植大户7207人。
我院在2019年预算执行完毕后对部门整体支出和部门预算项目开展了绩效目标自评工作，填报了总体目标和各项目绩效指标完成情况。2019年申报绩效目标部门项目93个，资金预算金额40,515.94万元，实际执行金额23,933.54万元，2019年底自有资金项目结转15,307.72万元，财政资金项目结转及注销1,274.68万元。
2019年申报绩效目标的部门项目中有5个项目未实施，涉及资金预算金额1,647.02万元。五个项目分别为：作物所“种质资源收集与调查”项目为自有资金科研项目，2018年由作物所主持承担，2019年预算上报审核完成后，因2019年农业农村部种业管理司全国农作物种植资源普查项目中四川省农作物种质资源系统调查与抢救性收集项目在2019年度改为了采取政府招标形式，作物所不符合政府采购招标条件，最终中标为另一家公司，因此作物所不再进行该项目相关的科研活动，未承担该项目。加工所“新都基地围墙建设”项目为自有资金结转项目，该项目属于工程招标范畴，现正在进行前期审批程序，并积极与招标公司接触。截止至2019年底，该新都基地围墙建设项目根据调研情况重新进行了调整规划、设计方案，目前在推进中。海南分院“结转-田间设施建设”项目由于规划、建设用地性质变更批复迟迟未落实，且资金短缺、南繁科研任务繁重，海南分院人手有限，故该项目进展缓慢。海南分院“科研条件平台建设（海南陵水基地田间防鸟网专项）”项目由于最终设计方案与最初方案变化较大，建材价格大幅度涨价，预计项目将进行调整，该项目预计于2020年完成。条财处上年结转—省农作物育种攻关等项目为自有资金项目，由于项目负责人员发生变动，2019年暂未开展此项工作，预计后续将于2020年完成项目相关工作，项目结转下年使用。
我院2019年项目绩效指标完成情况详见下表。目标完成指标得分为8分。
（3）编制准确
2019年，省农科院预算总额57,215.31万元，2019年年中预算调整金额179.08万元，预算调整比例为3.13%。由于我院年中追加经费均为增加的科研项目、援藏援彝人员补助等经费，为政策性追加经费，未计入预算调整金额。该项指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值=（1-（10×3.13%））×10=9.69分，则该项指标得分为9.69分。
2.预算执行情况
（1）支出控制
2019年，省农科院日常公用经费、项目支出预算金额中办公费241.68万元、印刷费197.78万元、水费40.38万元、电费214.93万元、物业管理费18.75万元，合计713.52万元。日常公用经费、项目支出执行支付办公费245.91万元、印刷费231.81万元、水费69.61万元、电费206.95万元、物业管理费18.75万元，合计773.03万元。则我院相关科目年初预算与决算偏差程度=（773.03-713.52）÷713.52×100%=8.3%，偏差程度在10%以内的，该项指标得分为10分。
（2）动态调整
2019年绩效调整金额179.08万元，预算结余注销金额4，914.77万元。动态调整指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10=179.08÷（179.08+4,914.77）=0.35分。
（3）执行进度
根据财政厅统计预算执行进度，省农科院2019年6月、9月、11月份的执行进度分别为：30.4%、51.64%、60%。财政规定部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别应达到40%、67.5%、82.5%。则我院6月支出进度达到实际支出进度的76%，9月支出进度达到实际支出进度的76.50%，11月支出进度达到实际支出进度的72.73%。支出进度得分分别为2.28分，3.06分和2.18分，该项指标合计得分7.52分。
3.完成结果情况
（1）预算完成
省农科院2019年全年预算数为57,215.31万元，实际执行支付金额47,472.29万元，预算完成率为82.97%。该项指标得分为8.29分。
（2）违规记录
2019年省农科院接受审计厅关于2018年度预算执行审计，审计结束后审计厅针对我院预算管理相关情况提出了1个问题。提出问题为未结合上年预算执行情况合理编制公务接待费预算。针对该问题我院已提出整改措施。我院在编报2019年预算时已按照《四川省财政厅关于编制省级部门2019-2021年支出规划和2019年部门预算的通知》（川财预〔2018〕101号）文件要求，根据2018年执行数编制公务接待费预算，公务接待费预算削减比例达72.20%。在今后进行预算编制时，我院将严格按照预算文件要求，结合近几年公务接待费实际预算执行情况，合理编制下年公务接待费预算。该项指标得分为9.5分。
（二）绩效结果应用情况
1.信息公开
省农科院按照省财政厅相关要求，在门户网上公开了2019年部门预算，并将部门预算中大于或等于100万元的部门预算项目的绩效目标随同预算公开（http://saas.sc.gov.cn/homepage/showcontent.asp?id=36588）。该项指标得分为2分。
2.整改反馈
省农科院2019年接受了财政厅重点绩效评价，并且针对财政重点评价提出的提高量化指标准确性、加强预算编制和执行等问题进行了讨论和整改。但由于2019年度财政重点评价尚未返回正式报告，我院暂未向财政厅提交反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
综上，省农科院2019年度部门整体绩效评价自评得分72.35分，根据整体支出绩效评价指标体系要求，部门评价指标体系总分为90分，我院得分折算百分制为80.39分。
我院整体支出绩效完成情况良好，年初预算时编制绩效目标均按规定及时准确编报，在数量、质量、成本、时效及效益方面分别进行了量化。绩效目标由各单位根据自身工作情况如实编制，合理匹配工作实际，并据实进行了绩效目标自评。预算执行过程中，我院严格按预算使用资金，做到专款专用，但由于农业科研项目的季节性，资金使用进度可能有所延迟，并且在年末存在结余注销资金。
（二）存在问题
1.部分项目绩效目标设置合理性有待提高。
2019年，我院存在部分项目目标设置不太合理的情况，预算绩效目标编制不够准确，与实际执行时有一定出入。例如某数量实际完成数量与目标数量相比较高，有所偏离；另外有部分数量指标由于年初绩效目标编制时按照项目整体绩效目标进行编制，实际完成指标低于目标数量。
2.预算执行进度较慢，与财政要求目标进度存在差距
2019年，省农科院预算执行进度低于省财政厅要求。2019年财政要求6月、9月、11月的预算执行进度为40%、67.5%、82.5%，省农科院2019年6月、9月、11月的际执行进度为30.4%、51.64%、60%，均滞后于财政要求。
3.预算编制不够精准
2019年，省农科院2019年全年预算金额为57,215.31万元，年终预算结余注销金额4,914.77万元，结余注销比例为8.59%。这主要是由于我院主要开展的工作为农业科研工作，具有较强的季节性和不确定性，部分项目难以在财政规定期限实施完毕，造成年末存在注销项目资金。
（三）改进建议
1.加强绩效管理
进一步转变绩效管理理念，夯实基础工作，加强前期调研与论证，结合项目业务特点或借鉴学习先进可行的绩效目标操作管理方法，提升绩效目标填报水平，做好细化量化工作。
2.提升预算编制的准确性
注重事前计划需求申报的完整性、可行性、科学性。强化项目预算管理，部门项目预算可考虑经过专家论证、财政评审或立项审批，确保预算编制的准确性。
3.加强预算执行进度管控
单位应以6、9、11月为时间节点，统计项目推进动态和预算执行情况。加快预算资金执行进度，避免资金闲置，提高资金使用效率。另外，由于我院为农业科研院所，难以按照一般行政事业单位考评标准完成预算执行进度。建议针对农业领域具有季节性和科研项目存在的不确定性制定相关考评标准，优化考评体系。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表